滨水新城2021年部门预算公开
目?录
第一部分:滨水新城部门2021年部门预算说明
? 一、部门基本概况?
1、职能职责?
2、机构设置?
二、部门预算单位构成?
1、滨水新城部门本级
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况?
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算?
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明?
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费预算?
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况?
(五)政府购买服务情况
(六)国有资产占用及新增资产配置情况
(七)预算绩效目标说明?
七、名词解释?
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费
第二部分:滨水新城部门2021年度部门预算表?
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2021年绩效目标表
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第一部分:
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滨水新城部门2021年部门预算说明
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一、部门基本概况
1、职能职责
滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。
?????受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接;负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责;继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。
滨水新城管委会具体职能职责如下:
(一)贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定;研究制定“两型社会”配套改革政策,探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。
(二)参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划;配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。
(三)参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施,承担相应的招商引资任务,按规定处理涉外事务;管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流,推进新技术产业化、标准化,组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。
(四)参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查,督促合作方按规划和合作协议开发建设。
(五)负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责;协调与周边街道、村组的关系。
(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据上述职责,滨水新城管理委员会设3个内设机构:综合管理部、规划建设部、招商项目部。滨水新城核定编制人数21人,实际在编人数18人,政府雇员5人,临聘人员7人。
二、部门预算单位构成
滨水新城只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有滨水新城本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括单位实行其职能,发挥公共管理职能的项目服务及前期经费的专项经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数1146.68万元,其中,一般公共预算拨款1146.68万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数1146.68万元,其中,一般公共服务1146.68万元。事业运行579.68万元,支出较去年增加31.75?万元,主要是人员工资及社保缴费基数增加。招商引资567万元。支出较去年减少63万元,主要是响应区政府节约开支号召。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1146.68万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为579.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为567万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元。本年度机关运行经费无变化。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2021年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开(此项仅为解释公开口径,部门不需对外公开)。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元,主要是单位厉行节约。
(三)政府采购情况
2021年滨水新城政府采购预算总额65万元,其中,公务用车预算4.2万元;办公设备预算0.8万元;项目规划、咨询预算30万元、招商预算30万元。
(四)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。
(七)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年滨水新城整体支出1146.68万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出567万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第二部分:
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滨水新城部门2021年度部门预算表(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2020年绩效目标表
备注:2021年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格(除专项资金、部门整体支出绩效目标申报表需单独填报),各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开。