中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委编办2020年度部门预算

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】发布时间：2020-02-25 字体大小：

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委编委办2020年度部门预算说明

　　第一部分：编办2020年部门预算说明

?　　一、部门基本概况?

　　1、职能职责?

　　2、机构设置?

　　二、部门预算单位构成?

　　三、涉及机构改革部门情况

???四、部门收支总体情况?

??????（一）收入预算

??????（二）支出预算

　　五、一般公共预算拨款支出预算?

??????（一）基本支出

??????（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明?

　　（一）机关运行经费?

　?（二）“三公”经费预算?

　?（三）一般性支出情况

???????（四）政府采购情况?

???????（五）国有资产占用及新增资产配置情况

???????（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释?

　　（一）机关运行经费?

???????（二）“三公”经费

第二部分：编办2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

编办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，是区委工作机关，归口组织部管理，负责我区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

2、机构设置

内设综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科3个科室。下设机构编制电子政务中心和机构编制事务中心2个事业单位。

二、部门预算单位构成

编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有编办本级。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后增设副科级事业单位机构编制事务中心。

四、部门收支总体情况

2020年区委编办预算为本级预算的汇总情况。收入主要是财政预算拨款收入；支出既包括保障办机关基本运行经费，也包括全区机关事业单位机构编制专项经费，主要用于党政机构改革、事业单位分类改革、城管体制改革、综合执法改革、事业单位登记管理、机构编制督查和机构编制信息化管理等方面。?

（一）收入预算，2020年年初预算数：342.24万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加59.89万元。其增加的主要原因一是人员工资增加;二是增加了人员，其相关的各项经费也随之增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数：342.24万元，比上年增加59.89万元。其增加的主要原因一是人员工资增加;二是增加了人员，其相关的各项经费也随之增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入342.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为261.24万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

（二）项目支出：2020年年初预算数为81万元，是指单位为完成特定行政工作发生的支出。全区机关事业单位机构编制专项经费81万，主要用于深化机构改革、事业单位分类改革、城管体制改革、综合执法体制改革、事业单位登记管理、机构编制督查和机构编制信息化管理、中文域名管理等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 16.5 万元，比2019年预算增加2.1万元，增长14.58%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元，主要是落实中央八项规定，公务接待相对减少。

（三）一般性支出情况

根据2020年工作要点安排，认真抓好各项重点改革、机构编制优化调整、事业单位登记管理、机构编制监督检查等工作的经费保障与统筹协调工作。其中会议费预算1万元，培训费预算2万元，主要用于机构编制相关会议和政工人事业务培训等。

（四）政府采购情况

2020年编办政府采购预算总额18.5万元，其中，会议服务预算3.5万元，复印纸预算1万元，印刷费预算5万元，办公设备购置预算9万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。?预计2020年无新增车辆、房屋。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年编办整体支出342.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出81万元，其中：行政事业单位机构编制专项项目81万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

编办2020年度部门预算表（详见附件表格）