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2019年度长沙市公安局

望城分局部门决算

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目??录

第一部分长沙市公安局望城分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分

长沙市公安局望城分局概况

一、 部门职责

（1）、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

（2）、加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（3）、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

（4）、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（5）、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（6）、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（7）、依法对集会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。

（8）、管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（9）、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

（10）、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（11）、负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（12）、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

（13）、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

（14）、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（15）、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

（16）、组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

（17）、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

（18）、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（19）、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

（20）、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（21）、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。望城分局为正科级财政全额拨款行政单位，2019年人员在职编制数348人，实际在职人员1325人（其中辅警851人）。2019年部门决算编报范围包括局机关及全局35个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），12个大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个拘留所。

（二）决算单位构成。长沙市公安局望城分局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙市公安局望城分局本级。

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第二部分

部门决算表

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见附件1

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第三部分

2019年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余0.00万元，本年收入32,062.88万元，本年支出32,062.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年相比，增加2640.61万元，增长9%，主要是因为人员增加和专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32062.88万元，其中：财政拨款收入32062.88万元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32062.88万元，其中：基本支出14,145.56万元，占44.1%；项目支出17,917.32万元，占55.9%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款决算总收入为32062.88万元，总支出为32062.88万元；2018年度财政拨款决算总收入为29377.14万元，总支出为29377.14万元.与2018年相比，增加2685.74万元,增长9.1%，主要是因为，基本支出比上年增加了3170.13万元，主要是增加了商品和服务支出和人员工资福利支出等，项目支出比上年减少了484.41万元，主要减少了派出所建设及维修改造支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出32062.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2685.74万元，增长9%，主要是因为增加了商品和服务支出和人员工资福利支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出32062.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34万元，占0.1%；国防（类）支出16万元，占0.05%；公共安全（类）支出29,404.77万元，占91.70%;教育（类）支出23.48万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.01%；社会保障和就业支出1,055.43万元，占3.3%；卫生健康支出518.52，占1.6%；节能环保支出30万元，占0.09%；城乡社区支出155.87万元，占0.5%；农林水支出4.81万元，占0.01%；交通运输支出24万元，占0.07%；住房保障支出792万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为25667.59万元，支出决算数为32062.88万元，完成年初预算的125%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）。

年初预算为10887.82万元，支出决算为10,247.52万元，完成年初预算的94%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：退休人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和抚恤支出未纳入。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）。

年初预算为29.5万元，支出决算为4,724.90万元，完成年初预算的160.2%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一般公共预算支出功能分类公安项级科目改革，取消部分项级科目。

3.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。

年初预算为12594.5万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：一般公共预算支出功能分类公安项级科目改革，取消了治安管理（项）科目，支出并入执法办案（项）科目。

4.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。

年初预算为983万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：一般公共预算支出功能分类公安项级科目改革，取消了道路交通管理（项）科目，支出并入执法办案（项）科目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（公安）（项）。

年初预算为329.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一般公共预算支出功能分类公安项级科目改革，取消了 网络运行及维护（公安）（项）科目，支出并入 信息化建设（公安）（项）科目。

6.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（公安）（项）。

年初预算为843.6万元，支出决算为2,240.23万元，完成年初预算的265%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算支出功能分类公安项级科目改革，取消了 网络运行及维护（公安）（项）科目，支出并入 信息化建设（公安）（项）科目。

7.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0元，支出决算为11,634.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算支出功能分类公安项级科目改革，取消了治安管理、交通管理等（项）科目，支出并入 执法办案（项）科目。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算支出功能分类公安项级科目改革，取消了治安管理、交通管理等（项）科目，支出并入此项。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0元，支出决算为496.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算支出功能分类公安项级科目改革，取消了治安管理、交通管理等（项）科目，部分支出并入此项。

10.公共安全支出（类）款项以外支出

年初预算为0元，支出决算为2669.12万元，明细见附表。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加专项支出，根据实际列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出14,145.56万元，其中：人员经费13369.17万元，占基本支出的94.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保障缴费等；公用经费767.74万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为700万元，支出决算为652.52万元，完成预算的93.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为0.21万元，完成预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是局厉行节俭，严格控制公务接待支出，公务接待用餐原则上在局食堂。与上年相比减少1.95万元，减少90%,减少的主要原因是局厉行节俭，严格控制公务接待支出，接待用餐原则上在局食堂。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为680万元，支出决算为652.31万元，完成预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆置换后，车况变好，减少了车辆维修维护支出，压减了公务用车运行及维护费支出，与上年相比增加132.8万元，增长25.6%,增长的主要原因是车辆购置费增加272.37万元，2019年望城分局采用以旧换方式，在不增加车辆总数的前提下，更新置换部分车况不良，需报废处理的公务处警车辆21台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占0.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算652.31万元，占99.97%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组5个、来宾26人次，主要是外地公安机关业务考察交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为652.31万元，其中：公务用车购置费272.37万元，分局单位本级更新公务用车21辆。公务用车运行维护费379.94万元，主要是车辆燃油和维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为157辆（本年度公务用车保有量157台，比上年增加21台，原因是2019年更新置换车辆21台，报废车辆21台手续办理中，财务账目暂未减少）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度开展了预算绩效管理，情况良好。具体绩效目标和绩效评价报告等见附件2-4。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出776.39万元，比年初预算数减少153.61万元，降低16.5%。主要原因是：公务用车运行维护费降低。2019年部分车辆置换后，车况变好，减少了车辆维修维护支出，压减了公务用车运行及维护费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.63万元，用于召开全区公安业务工作会议，人数1500人，内容为召开人境、内保等业务工作会议支出；开支培训费0.66万元，用于开展健康警队培训，人数474人，内容为开展民警体能测试等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7370.6万元，其中：政府采购货物支出964.6万元、政府采购工程支出3917万元、政府采购服务支出2489万元。授予中小企业合同金额3530万元，占政府采购支出总额的47.9%，其中：授予小微企业合同金额641万元，占政府采购支出总额的8.7%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆157 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车153辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4 辆，其他用车主要是通讯指挥车、运兵车、囚车等；单位价值50 万元以上通用设备10 台（套），单价100 万元以上专用设备20 台（套）。

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第四部分

名词解释

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1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第五部分

附件

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1.2019年望城公安决算公开表

2.2019年整体绩效自评

3.2019年城市交通标志牌和全区信号灯维护绩效自评

4.2019年公安基础设施提质改造绩效自评

5.2019年基层派出所建设绩效自评

6.2019违法车辆拖车停车费绩效自评

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长沙市公安局望城分局

2020年9月1日

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