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第一部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分??名称解释

第一部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室概况

一、部门职责

负责管理区本级和指导各乡镇（街道）、区直机关各单位国内公务接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室无内设机构。

（二）决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室2018年部门决算公开单位暨威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室本级。

第二部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室2018年度部门决算表

第三部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入124.22万元，较上年增加21.21万元，主要是项目收入较上年有所增加。支出117.09万元，较上年增加14.08万元，年末结转和结余7.14万元。主要是项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

其中财政拨款收入115.29万元，占全年收入92.81%，其他收入8.93万元，占全年收入7.19%。

三、支出决算情况说明

一般公共服务支出106.44万元，占全年支出90.9%，医疗卫生支出5.28万元，占全年支出4.51%，住房保障支出5.37万元，占全年支出4.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入115.29万元，财政拨款支出115.29万元，均较上年增加12.28万元，原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出115.29万元，较上年增加12.28万元，其中基本支出82.26万元，占财政拨款支出71.35%，较上年增加3.32万元，原因是人员工资正常晋级晋档、工资调标，项目支出33.03万元，占财政拨款支出28.65%，较上年增加15.58万元，主要原因是公务接待费统计口径调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款收入占总收入的92.8%，基本支出占总支出的68.12%（其中人员经费占61.05%，公用经费占7.07%）。项目支出占总支出的26.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出115.29万元，较预算减少456.19万元，其中一般公共服务支出较预算减少455.72万元，原因主要是中央和省市各级进一步明确了公务接待的标准、范围，今年以来各类接待批次较大幅度减少，公务接待费较预算较大幅降低。医疗卫生与计划生育支出较预算减少0.47万元，主要是会计核算调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）基本支出：2018年决算数为82.26万元，人员经费中其中工资福利支出73.33万元，占基本支出的89.15%，对个人和家庭的补助支出0.2万元，占基本支出的0.24%，公用经费中商品和服务支出8.72，占基本支出的10.7%.

（二）各项支出：工资和福利支出在人员经费中占比最大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，受正常的晋级晋档、工资调标等因素影响，较2017年相应增加。商品和服务支出坚持厉行节约和受公务接待批次减少影响，降幅很大。对个人和家庭的补助也较2017年有所下降。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费2018年决算21.74万元，全部为公务接待费，较预算增加15.76万元，是因为公务接待统计口径进行了调整。

三公经费2018年决算21.74万元，全部为公务接待费，较2017年增加18.84万元，是因为公务接待费统计口径进行了调整导致公务接待费增加21.74万元，公车运行经费由2017年的2.9万元减少到0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费预算6万元，公车购置决算0万元，公车运行决算0万元。因一台公务用车2018年移交机关事务局公车平台管理导致公务用车运行费为零；公务接待费预算180万元，决算数21.74万元，较上年增加21.74万元，是因为公务接待费统计口径进行了调整。接待批次80批次，人数4006人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我办根据2018年工作计划及重点，主动作为、务实奋进、切实履行职责，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下：

（一）经济性评价

预算执行方面，严格将支出控制在预算内，全年未向财政追加人员经费，基本支出主要为人员经费、办公费等；我办预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内，为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费进一步压减。

（二）专项年度绩效评价

区接待办作为综合性政务服务接待部门，牢固树立本职工作观念，对全区的接待工作进行规范和指导。在接待业务上，严格落实中央及省、市各级各有关规章制度，结合本地实际出台公务接待工作实施细则，使得全区的接待工作有章可循。二是在方式方法上，不断探索新的方式方法，使接待工作更具人性化、灵活化、务实化，在接待工作中突出望城元素，更有利于发展地方经济。三是在专业职能上，主动拓展服务职能，在做好接待本职工作的同时，积极向外推介望城经济社会发展成果，充分展示望城良好形象。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费为8.72万元，比年初预算增加2.32万元，增加26.6%，主要是工会经费和其他交通费预算不足导致。其中办公费1.97万元，邮电费0.34万元，劳务费0.23万元、委托业务费0.5万元，工会经费2.19万元，其他交通费用3.16万元，其他商品和服务支出0.34万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.43万元，其中政府采购货物支出0.43万元。无政府采购工程和政府采购服务。无小微企业合同采购。

（三）国有资产占用情况。无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第四部分??名词解释

　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

?2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2019年10月25日