目 录

　　第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待服务中心2020年部门预算说明

 　一、部门基本概况 

??1.职能职责

??2.机构设置

　二、部门预算单位构成 （部门本级）

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

　 （二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待服务中心2020年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、 职能职责 

主要职责是管理区本级和指导各街镇和各区直单位国内公务接待工作，具体为:负责副省级及以上领导来区公务活动的接待工作；负责市委、市人大、市政府、市政协主要领导来区公务活动的接待工作；负责区外副县级及以上领导带团来区公务活动的接待工作；协助参与全区一类会议、区委区政府重大活动的后勤接待工作；指导各街镇和各区直单位的重要公务接待工作。

　    2、机构设置 

是区委直属公益类事业单位，为正科级，内设办公室。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待服务中心为区委直属公益类事业单位。核事业编制6名，设主任1名（乡科级正职），副主任2名（乡科级副职）。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数307.22万元，其中，一般公共预算拨款307.22万元，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，无事业单位经营服务等收入，收入预算较去年减少71.39万元，主要是根据往年趋势对项目预算调减。

（二）支出预算：2020年年初预算数307.22万元，其中，一般公共服务290.35万元，社会保障和就业支出4.29万元，医疗卫生与计划生育支出6.47万元，住房保障支出6.11万元。支出预算较去年减少71.39万元，主要是根据往年趋势对项目预算调减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入307.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为85.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等人员经费以及办公费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为222万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：公务接待专项支出150万元，主要用于区本级的公务接待及重大活动会议有关支出；日常事务专项支出72万元，主要用于除全区公务接待以外其他中心工作有关支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元，比2019年预算减少0.4万元，下降6.25%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费均为0 万元,，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少80万元，主要是公务接待较大幅度减少，相应进行调减。

（三）一般性支出情况

一般性支出预算31万元，主要是公务接待20万元，办公费4.1万元，会议费1万元预计用于区委全会等重要会议后勤等，会议人数待定，差旅费1万元，办公设备购置0.8万元等。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0.8万元，计划采购一台台式计算机，无政府购买服务预算。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

????截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台，预计2020年新增国有资产占用情况不变。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：接待服务中心整体支出307.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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