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金融办2016年决算公开

来源:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】 发布时间:2017-09-20 字体大小:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室

2016年部门决算说明

 

一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融办2015年部门决算编报范围包括办机关1家事业单位。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融办是全额拨款的事业单位,共有事业编制8人,在职实有人数8人,无离退休人员。共有公务车辆1台。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融办的职能职责包括:贯彻执行党和国家金融方针政策,为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管,推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市,打击非法集资,以及银行、保险和证券机构的协调联系等。 

二、部门收入支出决算总体情况

收入全部为财政拨款(补助)收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括金融管理、打击非法集资、金融业奖励资金等经费以及其他日常经费。

(一)收入决算,2016年决算数464.43万元,比去年增长36.61%,全部为财政拨款。

(二)支出决算,2016年决算数464.43万元,比去年增长36.61%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于金融业奖励资金292.5万元,比去年增75.5万元。

(三)决算收支增减变化情况说明

2015年决算总收入为339.96万元,总支出为339.96万元;2016年决算总收入为464.43万元,总支出为464.43万元,与2015年相比较,支出比上年增加124.47万元,增长36.61%,主要是因为

1)用于金融业奖励资金增加74.5万元

2)2016年我单位承担的政府融资、打非企业上市等工作任务量加大,同时新招聘政府雇员2人

三、部门三公经费支出决算情况

金融办2016年度“三公”经费支出决算为4.98万元,经费来源全部为财政拨款。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为1.62万元;公务用车购置支出决算为0万元,没有新购置公务用车,公务用车保有量为1公务用车运行费支出决算为3.36万元。

“三公”经费同比上年,减少1.01万元,下降16.86%,原因是机关加强厉行节约,从严把关三公经费支出

四、政府采购情况

2015年金融办共通过政府采购物品或服务5.96万元主要包括采购办公桌椅、办公电脑等

五、部门整体支出绩效情况

2016年在区委、区政府的领导下,我办班子带领全办干部职工,根据2016年工作计划及重点,对照年初绩效考核目标任务,主动作为、务实奋进、切实履行职责,狠抓工作落实,各项工作有序推进,较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,财政支出绩效为“优”。主要绩效如下:

预算执行方面,支出总额虽超出年初部门预算总额,但在年中追加了部分基本支出及项目支出预算,基本支出主要为追加的政策性工资及补助的调整金额,项目支出主要为追加的金融业奖励资金,不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内,2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费实现了有效压减。

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