目录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责职能

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行党和国家金融方针政策，为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，打击非法集资，以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室是全额拨款的行政单位，属于一级预算单位，共有行政编制数8人，实有在职在编工作人员8人，政府雇员1人，临聘人员2人，无离退休人员。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入;支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括金融监管专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数248.31万元，其中，一般公共预算拨款248.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4.09万元，主要是为落实上级压减一般性支出的政策精神，将一般性支出压减。

(二)支出预算:2020年年初预算数248.31万元，其中，一般公共服务248.31万元。支出较去年减少4.09万元，主要是为落实上级压减一般性支出的政策精神，将一般性支出压减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入248.31万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为194.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:金融监管支出44万元，主要用于小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，以及银行、保险和证券机构的协调联系等方面;防范和打击非法集资支出10万元，主要用于非法集资的防范、打击、处置和宣传等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5万元，比2019年预算减少2.5万元，下降(上升)15.625%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是我单位公车改革，减少公务用车1辆。

(三)一般性支出情况

2020年会议预算费1万元，培训费2万元，主要用于开展打非防非宣传工作。通过新闻媒体、广播、电子显示屏、宣传手册等形式，组织开展4次，1000人次的全区非法集资宣传教育工作。组织2次，200人次的各街镇和各行业主管部门开展重点行业、重点区域、重点人群的防非处非宣传和培训。联合人民银行、公安、市场管理、乡镇街道和区内金融机构在重要事件、节点期间，开展形式多样的专场宣传活动。

(四)政府采购情况

2020年我办无政府采购预算。无小微企业合同。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室整体支出248.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出54万元，其中:金融监管项目44万元;防范和打击非法集资项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表