2023年中国共产党威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:纪律检查委员会部门预算

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目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分?2023年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门和区委批准设立的党组（党委），街镇党（工）委、纪（工）委等党的组织以及区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在区委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定本区规范性文件。

8、负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、街镇纪检监察组织、区直单位纪检监察组织领导班子建设有关工作，组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:纪律检查委员会内设科室14个包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室。本部门共有编制人数124人，实有人数112人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、中国共产党威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:纪律检查委员会。2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:纪检监察信息中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,020.55万元，其中财政拨款4,020.55万元。收入较去年增加1155.49万元，主要是反腐败工作力度增强，纪检监察体制改革深化。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,020.55万元。支出较去年增加1,155.49万元，主要是反腐败工作力度增强，纪检监察体制改革深化。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,020.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2,951.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,757.15万元，公用经费194.4万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,069万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务837万元，主要用于党风廉政建设、区委巡察、大要案查处、纪检监察工作日常开展等方面；派驻派出机构104万元，主要用于派驻纪检组推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作专项经费等方面；巡视工作128万元，主要用于组织开展巡察工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费194.4万元，比上年预算增加72万元，比上年预算上升58.82%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为30.17万元，其中，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费20.67万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.67万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.83万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待、规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算40万元，拟召开中国共产党威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:第三届纪律检查委员会第三次全体会议及“5·10”党员领导干部廉洁从政教育活动，人数1200人，会议内容为深入贯彻学习党的二十大精神，大力推进清廉望城建设和党员领导干部廉洁从政教育活动；培训费预算26.18万元，拟开展学习宣传党的二十大精神和纪检监察干部队伍教育整顿专题培训，人数400人，培训内容为党的二十大精神学习、系统业务培训及纪检监察干部队伍教育整顿等相关内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额153万元，其中，货物类采购预算66.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算86.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年中国共产党威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:纪律检查委员会整体支出4,020.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：实行部门整体绩效目标管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分?2023年部门预算表（详见附件表格）

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1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：

中国共产党威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:纪律检查委员会2023年部门预算公开表.xlsx
预算绩效目标表.docx