一、部门基本概况

二、预算单位构成

三、收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、2018年部门预算公开表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出总表

6．一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7．一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8．一般公共预算“三公”经费预算表

9．政府性基金支出表

10.2018年部门经济分类预算明细表

11.2018年政府经济分类预算明细表

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委老干部局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委老干部局是区委的职能机构，归口威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委组织部管理，其主要职责是：

1．贯彻执行党和国家、省、市、区关于老干部工作方针、政策；负责全区老干部工作宏观协调及管理指导工作；

2．负责全区离休及退休副处级干部的服务管理，两项待遇落实，组织引导老干部发挥作用；

3．重点指导全区离退休干部工作部门抓好离退休干部党建工作；抓好老年保健工作；

4．负责做好全区离休干部、副处级以上退休干部住院探望、春节慰问、生日祝寿、逝世吊唁协调服务工作；

5．协助做好关心下一代工作，引导青少年健康成长；

6．指导全区老干部活动室和老年大学工作，组织老干部开展各种有益身心健康的活动，推动全区老年大学争先创优竞赛活动和网络建设。

二、预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级机构及涉老协会包括：

局机关及老干部休养所、老干部大学、关心下一代工作委员会、钓鱼协会、书画协会、“五老四教”办公室、老年保健协会、老干部活动中心等8家涉老协会组织和事业单位。

三、收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行经费，也包括老干部局挂靠管理的老干部大学工作经费、关工委专项活动费、关工委阵地建设费和助学金、钓鱼协会和书画协会经费、老干部专项活动及管理费、老干部慰问费及离休干部健康休养费等专项经费。
??　（一）收入预算即2018年年初预算982.28万元，其中一般公共预算收入982.28万元。收入较去年增加121.17万元，主要原因是离休干部工资改由我局发放；
??　（二）支出预算即2017年年初预算数982.28万元，其中，一般公共预算拨款982.28万元，收入较去年增加121.17万元，主要原因是离休干部工资改由我局发放；
????四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入982.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为495.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为487万元，是指单位为完成特定行政工作发生的支出。其中老干部慰问及离休干部健康休养、特殊经费101万元，主要是用于老干部四节慰问和离休干部生日慰问、　老干部助困、离休干部健康休养和特殊经费发放等方面；老干部专项活动及管理费101万元，主要用于组织老干部活动、生日祝寿、逝世悼念、住院探视，办公费、聘用人员工资、宣讲员培训、老干所的日常支出和维修维护，四就近和老年教育基层阵地建设等方面支出；老干大学经费110万元（包括老干大学分校办学经费和老年网络课堂站点建设经费30万元）及收费安排30万元，主要用于聘请教师、返聘人员工资、班干部补贴以及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置、维修维护等日常公用支出和基层老年学校、老年网络课堂站点建设等支出；关工委工作经费25万元、助学金及青少年阵地建设费70万元，主要用于办公费、接待费、老同志工作补助、小车经费、培训费、阵地建设和助学等方面；老干协会工作经费25万元，主要老干书画协会、钓鱼协会、保健协会的老同志开展有益身心健康活动、会议、培训、保健资料订阅、健康知识讲座等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级当年一般公共预算拨款??22.4万元，比2017年预算减少12.6万元，下降36％。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为??　27万元，其中，公务接待费　17??万元，公务用车购置及运行费??10　万元（其中公务用车运行费10　万元），因公出国（境）费??0??万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委老干部局及下属各单位政府采购预算总额??34　万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年1月30日