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第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委老干部局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委老干部局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

老干部局是区委的职能机构，归口区委组织部管理，其主要职责是：

1．认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策，负责全区离休干部、副处级以上退休干部的宏观管理；

2．做好全区老干部思想政治工作，加强老干党支部建设；

3．动员引导老干部参加涉老组织，加强与涉老组织的联系，为老干部发挥作用搭建平台，提供服务；

4．指导全区开展适合老年人的特点的文化体育活动；

5．做好全区离休干部、副处级以上退休干部春节、端午节、中秋节慰问工作；

6．负责抓好老年教育工作，办好老干部大学；

7．受理老干部的来信来访，做好突出问题和重大问题的呈报、处理工作；

8．承办区委区政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委老干部局内设综合服务科、生活待遇科、五老四教办公室、关心下一代办公室。下属二级机构三个：老干部休养所、老干部活动中心、老干部大学。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级机构及涉老协会包括：

老干部局局机关本级及老干部休养所、老干部大学、关心下一代工作委员会、钓鱼协会、书画协会、“五老四教”办公室、老年保健协会、老干部活动中心等8家涉老协会组织和事业单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行经费，也包括老干部局挂靠管理的老干部大学工作经费、关工委专项活动费、关工委阵地建设费和助学金、钓鱼协会和书画协会经费、老干部专项活动及管理费、老干部慰问费及离休干部健康休养费等专项经费。
??　（一）收入预算即2019年年初预算980.48万元，其中一般公共预算收入980.48万元。收入较去年下降1.8万元，主要原因是离休干部慰问费减少；
??　（二）支出预算即2019年年初预算数980.48万元，其中，一般公共预算拨款980.48万元，收入较去年减少1.8万元，主要原因是离休干部慰问费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入980.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为479.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为501万元，是指单位为完成特定行政工作发生的支出。1、老干部慰问及离休干部健康休养、特殊经费100万元，主要是用于老干部四节慰问和离休干部生日慰问、　老干部助困、离休干部健康休养和特殊经费发放等方面；2、老干部专项活动及管理费101万元，主要用于组织老干部活动、生日祝寿、逝世悼念、住院探视，办公费、聘用人员工资、宣讲员培训、老干所的日常支出和维修维护，四就近和老年教育基层阵地建设等方面支出；3、老干部大学经费110万元（包括老干大学分校办学经费和老年网络课堂站点建设经费30万元）及收费安排40万元，主要用于聘请教师、返聘人员工资、班干部补贴以及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置、维修维护等日常公用支出和基层老年学校、老年网络课堂站点建设等支出；4、老干组织事务专项150万元，即关工委工作经费25万元、助学金50万元、青少年阵地建设费20万元、老干部书画协会经费10万元、钓鱼协会5万元、老年保健协会15万元、离退休工委15万元，主要用于办公费、接待费、老同志工作补助、小车经费、培训费、阵地建设和助学等方面，老干部书画协会、钓鱼协会、保健协会的老同志开展有益身心健康活动、会议、培训、保健资料订阅、健康知识讲座等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级当年一般公共预算拨款??22.4万元，与2018年预算比持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车运行费10万元），因公出国（境）费?0万元。2019年“三公”经费预算比2018年下降26％，主要是公务接待费比2018年下降7万元。

3、政府采购情况

2019年老干部局各单位政府采购预算总额25.6万元，其中公务接待费10万元、公务用车维护运行10万元、办公设备购置5万元、复印纸6000元。

4、国有资产占用情况

本部门房产情况：截至2018年12月31日，本部门无房产（原老干部局院落已为望城经开区下属单位开发建设总公司捆绑经营作为注资所用，望城坡老干所院落已拍卖给吉祥房地产公司）。

本部门车辆情况：截至2018年12月31日，局机关无车辆。

其他设备情况：截至2018年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

2019年预计新增电脑1台、空调机组1台、乒乓球台2个。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作整体要求，2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委老干部局整体支出980.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标项目4个，涉及项目支出230万元。其中为展示老干部大学学员良好风貌，促进我区文化事业的发展80万元；保障孩子不因贫困而失学50万元；帮助特殊困难离退休干部及离休干部遗孀解决实际困难20万元；帮助基层中老年人增进健康理念，增长各方面知识，组织、凝聚、引导老干部发挥作用，把离退休干部党支部打造成为党和人民事业增添正能量的“发动机”；引导五老积极投身阵地建设等共计80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费　：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委老干部局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表