目?? 录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

2、部门收支总体情况

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规。

(2)负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。

(3)组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。

(4)负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作。

(5)协助组织实施全区老干部(老年)教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作。

(6)协助做好关心下一代工作。

2、机构设置: 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心设下列内设机构:

(1)办公室。负责处理中心日常事务和区关工委办公室日常工作;负责综合文秘、档案管理和保密工作;负责政工人事、机关党建、纪检监察、文明创建、财务、工青妇、信息宣传、老年教育、公务用车等工作;负责做好老干部大型活动的组织服务工作;负责相关宣传资料发行工作。

(2)服务部。负责离休干部、副县级以上退休干部住院探望、节日慰问、整岁祝寿、逝世吊唁等协调服务工作;负责离休干部易地安置服务工作;负责接待来信来访。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级机构及涉老协会包括:

老干部服务中心机关本级及老干部大学、关心下一代工作委员会、老干部钓鱼协会、老干部书画协会、“五老四教”办公室、老年保健协会等涉老协会组织。

三、涉及机构改革部门情况

2019年度机构改革，老干部局牌子加挂组织部，将老干部服务工作相关公益服务职能，以及区老干部休养所的职责、区老干部中心活动室的职责、区老干部大学的职责整合，组建区老干部服务中心，为区委直属正科级公益类事业单位，归口区委组织部管理。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属涉老组织预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关基本运行经费，也包括老干部服务中心挂靠管理的老干大学工作经费、关工委专项活动费、关工委阵地建设费和助学金、钓鱼协会和书画协会经费、老干部专项活动及管理费、老干部慰问费及离休干部健康休养费等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数766.18万元，其中，一般公共预算拨款716.18万元，纳入专户管理的非税收入50万元。收入较去年减少214.3万元，主要是因为机构改革后人员减少和离休干部人数减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数766.18万元，其中，一般公共服务716.18万元。支出较去年减少214.3万元，主要是机构改革后人员减少和离休干部人数减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入716.18万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为268.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为448万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:①老干部慰问及离休干部健康休养、特殊经费95万元，主要是用于老干部四节慰问和离休干部生日慰问、老干部助困、离休干部健康休养和特殊经费发放等方面;②老干部专项活动及管理费93万元，主要用于组织老干部活动、生日祝寿、逝世悼念、住院探视，办公费、聘用人员工资、宣讲员培训、老干所的日常支出和维修维护，四就近和老年教育基层阵地建设等方面支出;③老干大学经费110万元(包括老干大学分校办学经费80万元和老年网络课堂站点建设经费30万元)，主要用于聘请教师、返聘人员工资、班干部补贴以及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置、维修维护等日常公用支出和基层老年学校、老年网络课堂站点建设等支出;④老干组织事务专项150万元，即关工委工作经费25万元、助学金50万元，老干部书画协会经费10万元，老干部钓鱼协会5万元，老年保健协会15万元，离退休党工委25万元，主要用于办公费、接待费、老同志工作补助、小车经费、培训费、阵地建设和助学等方面，老干书画协会、钓鱼协会、保健协会的老同志开展有益身心健康活动、会议、培训、保健资料订阅、健康知识讲座等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级当年一般公共预算拨款??12 万元，与2019年预算比下降10.4万元。下降 46.4 %。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 14.5??万元，其中，公务接待费 5.5??万元，公务用车购置及运行费??9 万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元)，因公出国(境)费??0??万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少??5.5 万元，主要是公务接待费较2019年度减少了4.5万元，公务用车运行费用较2019年度减少了1万元。

(三)一般性支出情况

2020年度计划对全区离退休干部党支部书记进行一次培训，人数60人左右，经费5万元左右。

(四)政府采购情况

2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心政府采购预算总额7万元，其中，单位本级预算2万元，老干部大学预算3万元;关工委预算2万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中:离退休干部服务用车4辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。预计2020年新增3台办公电脑。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心整体支出766.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出230万元，其中:老干部大学工作经费项目80万元，关工委助学项目50万元，特困离退休干部救助项目20万元，基层阵地建设项目80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

????第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2020年度部门预算表

(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表