目??录

第一部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规。

（二）负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。

（三）组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。

（四）负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作。

（五）协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作。

（六）协助做好关心下一代工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心内设机构包括：办公室和服务部。

（二）决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级和关工委、老干部大学、老干部书画协会、老干部钓鱼协会、老年保健协会等5个涉老协会。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心???公开02表

单位：万元

支出决算表

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单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心??????????????????????????????????????????????????公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心??????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019　年度收、支总计1078.70万元。与2018年1141.24万元相比，减少62.54万元，减少5.48％，主要是因为离休干部逐年减少及机构改革后人员减少，导致相应经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1078.70万元，其中：财政拨款收入1043.87元，占96.77；事业收入34.83万元，占3.23％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1078.70万元，其中：基本支出656.02万元，占60.82％；项目支出422.67万元，占39.18％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1078.70万元，与2018年相比，减少62.54万元，减少5.48％，主要是因为离休干部逐年减少及机构改革后人员减少，与人员相关的费用相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款2019支出数为1078.70万元，占本年支出的100％，与2018年决算数1141.24万元比较，减少62.54万元，减少5.48％，主要是因为离休干部逐年减少及机构改革后人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1043.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出591.32万元，占56.65％；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.48％；社会保障和就业支出306.80万元，占29.38％；卫生健康支出125.43万元，占12.02％；住房保障支出15.31万元，占1.48％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为980.48万元，支出决算数为1043.68万元，完成年初预算的106.45％，其中：

1、一般公共服务（类）2（款）5（项）

年初预算为805.54万元，支出决算为591.32万元，完成年初预算的73.41％，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员减少，导致相应支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出1款1项

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是老干部书画协会追加工作经费5万元。

3、社会保障和就业支出3款4项

年初预算数为135.40万元，支出决算数为306.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休干部慰问费、文明城市奖、综治奖，离休干部抚恤金等为追加预算经费。

4、卫生健康支出2款4项

年初预算数为16.48万元，支出决算数为125.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部医药费为追加预算经费。

5、住房保障支出1款1项

年初预算数23.06万元，支出决算数为15.31万元，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员减少导致相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出656.02万元，其中：人员经费644.67万元，占基本支出的98.27％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费11.35万元，占基本支出的1.73％，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为5.02万元，完成预算的25.1％，其中：

因公出国（境）预决算数均为0。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.96万元，完成预算的0.96％，决算数小于年初预算数的主要原因是核算口径的原因，与上年相比减少3.24万元，减少77.14％，减少的主要原因是核算口径的改变。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.06万元，完成预算的40.6％，决算数小于年初预算数的主要原因是核算口径的改变，与上年相比减少5.44万元，减少57.26％，减少的主要原因是核算口径的改变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占19.12％，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.06万元，占80.88％。其中：

1、因公出国（境）预决算数均为0。

2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组4批次、来宾52人次，主要是省老年保健协会和省级退休老领导来望城参观考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.06万元，其中：公务用车运行维护费4.06万元，主要是维修维护、保险、汽油支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1．继续落实了离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制，解决了老干部看病就医及医药费报销中遇到的实际困难和问题。　

2．春节前夕，代表区委、区政府慰问全区离休干部及遗孀、副处级以上退休干部、老干支部书记；对特困离退休干部及遗孀进行帮扶救助。　

3．全年落实离退休干部生日祝寿、生病探望、逝世吊唁等方面待遇35人次，并对居住在外地的离休干部上门进行走访慰问。　

4．离退休干部视察重点工程建设，感受全区经济社会发展成就和日新月异的发展变化，并召开座谈会。　

5．指导“五老”金牌讲师团根据市委老干部局和区委宣传部的工作部署，不断深化拓展“五老四教添新彩、言传身教润长沙”主题活动，围绕十九大精神、时政热点、新中国成立70周年、垃圾分类、蓝天保卫战、雷锋精神等开展主题宣讲。　

6．为老干部订阅《长沙晚报》、《老年人》杂志，发放《党建文汇》、《求是》等杂志，为老干部提供多种多样的学习资料。　

7．对全区离退休干部信息进行采集，圆满完成3737名离退休干部信息采集工作。　

8．分两个调研小组，通过实地走访、问卷调查、座谈交流和个别谈话等形式，深入全区各街镇和部门单位开展调研。　

9．联合区文化旅游广电体育局举办老干部趣味运动会，来自全区近400名老人组成49支队伍，展开趣味角逐。

10．组织举办离退休干部党支部书记培训班，带老同志赴长沙县金茂路社区、果园镇等党建示范点现场参观，增长见识。　

11．老干部大学2019年开设28个科目43个班级，全年学员人次达4000余人次。

12．保健协会精心组织开展人口老龄化国情教育、孝亲敬老文化教育、老年人健康心态教育三项教育活动，组织编印老年人养生读物，开展区第三届健康阳光老人评选表彰活动。

13．关工委开展“传承红色基因　争做时代新人”征文比赛，“腾飞中国　辉煌70年”主题宣讲，“关爱明天　爱心助学”等活动。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出656.02万元，比年初预算数479.48万元增加176.54万元，增长26.91％。主要原因是：离休干部春节慰问费和抚恤金都由我单位发放，这两个项目经费年初没有预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.44万元，用于①召开离退休老同志座谈会议，人数30人，内容为通报全区经济社会发展情况，②“五老”金牌讲师团会议，人数30人，内容为总结上半年工作，部署下半年工作，③老干部大学会议，人数80人，内容为下学期开学安排，④涉老协会负责人座谈会，人数15人，内容为听取各涉老协会领导意见建议，⑤中秋节老同志代表座谈会，人数30人，内容为区领导看望老同志代表，听取老同志意见建议；⑥庆祝中华人民共和国成立70周年老同志代表座谈会，人数30人，内容为缅怀革命历史，展望望城发展未来，⑦老年保健协会会议2次，人数50人，内容为基层分会人员会议，研究工作安排，⑧关工委会议，人数50人，内容为基层关工委工作会议，安排部署工作；开支培训费4.71万元，用于①离退休工委书记参加市局组织培训食宿和交通费，②开展全区离退休干部党支部书记培训，人数60人，内容为请专家和市局领导讲课，到其他区县参观考察等。（注：三类会议、培训等活动）

（三）政府采购支出情况。本部门2019?年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12　月31　日，中心和关工委共有车辆4?辆，其他用车4?辆，车辆主要是用于为老干部服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　?名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

我单位为2019年4月根据长编委发［2019］8号《关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:机构改革涉改科级事业单位调整的批复》文件精神，将老干部服务工作相关公益服务职能，以及老干部休养所得职责、区老干部中心活动室的职责、区老干部大学的职责整合组建的区委直属正科级公益类事业单位。内设办公室和服务部两个科室，关工委、老干部大学、老年保健协会、老干部书画协会、老干部钓鱼协会、离退休工委等涉老机构设在老干部服务中心。财务方面沿用了原老干部局预算代码及支付账务系统。老干部服务中心的主要职责为贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规；负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导；组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量；负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作；协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作；协助做好关心下一代工作。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

2019年部门预算收入1078.7万元，预算支出1078.7万元。2018年老干部局部门预算收入1141.24万元，预算支出1141.24万元。2019年较2018年减少62.54万元，减少的主要原因一是由于机构改革，减少了人员，其相关的各项经费随之减少；二是离休干部人数逐年减少，和离休干部相关的各项经费也随之减少。

三、部门（单位）资产管理情况

截至2019年12月31日，本部门有公务用车4台，为老干部服务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。现有通用设备157.56万元，占固定资产55.3％；家具用具31.79万元，占固定资产的11.16％。

四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

目标1：突出从严治党，着力加强离退休干部“两项”建设，采取多种形式组织引导离退休干部原原本本学习习近平总书记系列重要讲话精神和十九大报告精神；

目标2：突出价值取向，着力推进正能量活动持续深入开展，大力支持涉老组织发挥作用，为党委政府加油鼓劲，为事业发展点赞喝彩，为工作大局凝心聚力；

目标3：突出真情关怀，着力为老同志办实事做好事解难事，全面建立特困离退休干部及遗孀帮扶机制，帮助有特殊困难的离退休干部解决实际困难；

目标4：突出精神需求，着力提升文化养老工作的水平，发挥老年社团的主体作用，发挥骨干队伍的主力军作用，形成整散结合、上下联动、共同繁荣的文化健康活动组织体系，凝聚文化养老工作强大合力。

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1．继续落实了离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制，解决了老干部看病就医及医药费报销中遇到的实际困难和问题。　2．春节前夕，代表区委、区政府慰问全区离休干部及遗孀、副处级以上退休干部、老干支部书记；对特困离退休干部及遗孀进行帮扶救助。　3．全年落实离退休干部生日祝寿、生病探望、逝世吊唁等方面待遇35人次，并对居住在外地的离休干部上门进行走访慰问。　4．离退休干部视察重点工程建设，感受全区经济社会发展成就和日新月异的发展变化，并召开座谈会。　5．指导“五老”金牌讲师团根据市委老干部局和区委宣传部的工作部署，不断深化拓展“五老四教添新彩、言传身教润长沙”主题活动，围绕十九大精神、时政热点、新中国成立70周年、垃圾分类、蓝天保卫战、雷锋精神等开展主题宣讲。　6．为老干部订阅《长沙晚报》、《老年人》杂志，发放《党建文汇》、《求是》等杂志，为老干部提供多种多样的学习资料。　7．对全区离退休干部信息进行采集，圆满完成3737名离退休干部信息采集工作。　8．分两个调研小组，通过实地走访、问卷调查、座谈交流和个别谈话等形式，深入全区各街镇和部门单位开展调研。　9．联合区文化旅游广电体育局举办老干部趣味运动会，来自全区近400名老人组成49支队伍，展开趣味角逐。　10．组织举办离退休干部党支部书记培训班，带老同志赴长沙县金茂路社区、果园镇等党建示范点现场参观，增长见识。　11．老干部大学2019年开设28个科目43个班级，全年学员人次达4000余人次。12．保健协会精心组织开展人口老龄化国情教育、孝亲敬老文化教育、老年人健康心态教育三项教育活动，组织编印老年人养生读物，开展区第三届健康阳光老人评选表彰活动。　13．关工委开展“传承红色基因　争做时代新人”征文比赛，“腾飞中国　辉煌70年”主题宣讲，“关爱明天　爱心助学”等活动。　

（二）履职效果情况：

1．经济性分析：严格按预算支出，各项支出严格按相关制度审核支付，全年总支出未超过年初预算。

2．效率性分析：实施进度方面根据实际需求，按时支付各项支出，完成质量方面保证了老干部服务中心各项工作的正常运转和离休干部“两费”按时足额到位，完成质量达到绩效目标。

3．效益性分析：

（1）目标完成程度

百分百完成了预期目标。

（2）对经济和社会的影响

经济效益：未设定经济效益

社会效益：同老干部们保持密切联系。

生态效益：未设定生态效益。

（三）社会满意度情况

发挥本职效能，老干部满意程度：满意。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行进度不够及时，预算编制的精准度不够。

（二）改进的方向和具体措施

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理，建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

七、其它需要说明的情况

无。