目???录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

1、部门预算单位构成?

2、部门收支总体情况?　　

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明?

　六、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

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第一部分：

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威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心

2021年部门预算说明

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一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规。

（2）负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。

（3）组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。

（4）负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作。

（5）协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作。

（6）协助做好关心下一代工作。

2、机构设置：?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心设下列内设机构：

（1）办公室。负责处理中心日常事务和区关工委办公室日常工作；负责综合文秘、档案管理和保密工作；负责政工人事、机关党建、纪检监察、文明创建、财务、工青妇、信息宣传、老年教育、公务用车等工作；负责做好老干部大型活动的组织服务工作；负责相关宣传资料发行工作。

（2）服务部。负责离休干部、副县级以上退休干部住院探望、节日慰问、整岁祝寿、逝世吊唁等协调服务工作；负责离休干部易地安置服务工作；负责接待来信来访。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级机构及涉老协会包括：

老干部服务中心机关本级及“五老四教”办公室、离退休工委、关心下一代工作委员会、老干部大学等涉老协会组织。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属涉老组织预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行经费，也包括老干部服务中心挂靠管理的老干大学工作经费、关工委工作经费、关工委阵地建设费和助学金、老干部专项活动及管理费、老干部慰问费及离休干部健康休养费等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数840.38万元，其中，一般公共预算拨款800.38万元，纳入专户管理的非税收入40万元。收入较去年增加74.2万元，主要是离退休人员节日慰问费和文明城市奖、综治奖列入了预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数840.38万元，其中，一般公共服务800.38万元。支出较去年增加74.2万元，主要是离退休人员节日慰问费和文明城市奖、综治奖列入了预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入800.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为341.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为499万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：①老干部慰问及离休干部健康休养、特殊经费85万元，主要是用于老干部四节慰问和离休干部生日慰问、老干部助困、离休干部健康休养和特殊经费发放等方面；②老干部专项活动及管理费74万元，主要用于组织老干部活动、生日祝寿、逝世悼念、住院探视，办公费、聘用人员工资、宣讲员培训、老干所的日常支出和维修维护，四就近和老年教育基层阵地建设等方面支出；③老干大学经费110万元（包括老干大学工作经费80万元和老年教育网络课堂站点建设经费30万元），主要用于聘请教师、返聘人员工资、班干部补贴以及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置、维修维护等日常公用支出和基层老年学校、老年网络课堂站点建设等支出；④老干组织事务专项150万元，即关工委工作经费50万元、助学金50万元、老年教育工作经费15万元、实职处级退休干部避暑疗养10万元、离退休党工委25万元，主要用于办公费、接待费、老同志工作补助、小车经费、培训费、阵地建设和助学等方面，组织老同志开展有益身心健康活动、会议、培训、保健资料订阅、健康知识讲座等方面。⑤阵地建设费40万元，包括关工委阵地建设20万、“四就近”阵地建设费20万，主要用于对基层阵地建设的补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级当年一般公共预算拨款?15 万元，与2020年预算比增加3万元。上升?25?%，主要是编制人数增加2人，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为?12??万元，其中，公务接待费?3??万元，公务用车购置及运行费??9?万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费??0??万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少??2.5?万元，主要是公务接待费较2020年度减少了2.5万元。

（三）一般性支出情况

2021年度计划对全区离退休干部党支部书记进行一次培训，人数60人左右，经费8万元左右。

（四）政府采购情况

2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心政府采购预算总额18.26万元，其中办公设备购置预算7.55万元，车辆维修及保养、加油等采购预算10万元，办公用品、复印纸等采购预算0.71万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：离退休干部服务用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。预计2021年新增5台办公电脑、1台笔记本。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心整体支出840.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出245万元，其中：老干部大学工作经费项目80万元，关工委助学项目50万元，特困离退休干部救助项目20万元，基层阵地建设项目80万元，趣味运动会经费15万元全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：

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威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2021年度部门预算表

（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

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