2022年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心部门预算

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目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分?2022年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规。

2、负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。

3、组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。

4、负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作。

5、负责协调服务全区老年教育工作，做好老干部大学建设管理工作，组织实施全区老年教育网络课堂站点建设、发挥“五老”（老干部、老战士、老专家、老模范、老教师）作用阵地建设、离退休干部社区“四就近”（就近学习、就近活动、就近发挥作用、就近得到照顾）阵地等涉老基层阵地建设。

6、协助做好关心下一代工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区老干部服务中心设下列内设机构： （一） 办公室。负责处理中心机关日常事务和区关工委办公室日常工作；负责综合文秘、档案管理和保密工作；负责政工人事、机关党建、纪检监察、文明创建、财务、工青妇、信息宣传、老年教育、车辆调度和管理等工作，负责做好老干部大型活动的组织服务工作；相关宣传资料发行工作。 （二） 服务部。负责离休干部、副县级以上退休干部住院探望、节日慰问、整岁祝寿、逝世吊唁等协调服务工作；负责离休干部易地安置管理工作；接待来信来访。 区老干部服务中心全额拨款事业编制10名，其中主任1名，副主任2名。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数818.94万元，其中：财政拨款778.94万元，财政专户管理资金收入40万元。收入较去年减少21.44万元，主要是离休干部去世2人，人员经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数818.94万元，其中，一般公共服务支出703.87万元，社会保障和就业支出83.21万元，卫生健康支出7.58万元，住房保障支出24.28万元。支出较去年减少21.44万元，主要是离休干部去世2人，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算778.94万元，其中，一般公共服务支出663.87万元，占85.23%；社会保障和就业支出83.21万元，占10.68%；卫生健康支出7.58万元，占0.97%；住房保障支出24.28万元，占3.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数323.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费307.44万元，公用经费16.5万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算455万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：其他共产党事务支出345万元，主要用于老干部日常活动管理、关心下一代工作、离退休干部党建工作、指导老年教育工作等方面；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出110万元，主要用于老干部大学工作经费及网络课堂站点建设补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费16.5万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升10%，主要是在编人员增加1人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算7万元，拟召开老干部工作、关心下一代工作、离退休干部党建工作会议，老干部形势报告会、银发先锋大课堂等会议；培训费预算5万元，拟对全区离退休干部党支部书记开展培训，人数60人左右，主要培训内容离退休干部党建工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额14.7万元，其中，货物类采购预算4.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为818.94万元，其中，基本支出323.94万元，项目支出495万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分?2022年部门预算表（详见附件表格）

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1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2022年部门预算公开表.xlsx

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