威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2023年部门预算公开

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：老干部服务中心发布时间：2023-01-30 字体大小：

2023年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心部门预算?

目?录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算?

（二）支出预算?

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出?

（二）项目支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况?

（四）政府采购情况?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

（六）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

1、收支总表?

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、预算绩效目标表?

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分?2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规。?

2、负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。?

3、组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。?

4、负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作。?

5、协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作。?

6、协助做好关心下一代工作。?

7、完成区委、区政府交办的其他任务。?

（二）机构设置?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心内设科室2个包括：办公室、服务部。本部门共有编制人数10人，实有人数11人。

二、部门预算单位构成?

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心。2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：关心下一代工作委员会、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：老干部大学、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：老年保健协会、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：老干部钓鱼协会。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算882.81万元，其中财政拨款842.81万元，财政专户管理资金收入40万元。收入较去年增加63.87万元，主要是人员经费增加35.87万元（其中聘用人员工资13万元），老干部慰问及离休干部特需经费健康休养费增加5万元，关工委工作经费增加20万，老干部专项活动及日常管理经费增加3万元。。?

（二）支出预算：2023年本部门支出预算882.81万元。支出较去年增加63.87万元，主要是人员经费增加35.87万元（其中聘用人员工资13万元），老干部慰问及离休干部特需经费健康休养费增加5万元，关工委工作经费增加20万，老干部专项活动及日常管理经费增加3万元。。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算842.81万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数359.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费343.31万元，公用经费16.5万元。?

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算483万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：其他共产党事务支出283万元，主要用于五老四教、金牌讲师团、老干部趣味运动会、关心下一代工作、离退休干部党建工作等方面；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出110万元，主要用于老干部大学教学活动及基层教学点、网络课堂站点奖补等方面；其他行政事业单位养老支出90万元，主要用于离休干部及副处级以上退休干部、离退休干部党支部书记慰问、特殊困难离退休干部帮扶救助等方面。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本部门机关运行经费16.5万元，与上年预算持平。?

（二）“三公”经费预算?

2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是连续几年公务接待批次较少。?

（三）一般性支出情况?

2023年本部门会议费预算7万元，拟召开金牌讲师团工作部署、总结会，关心下一代工作表彰会、隔代家庭教育讲座、党的二十大精神学习等，人数800人，会议内容为金牌讲师团集中备课、工作部署总结，全区关心下一代工作先进集体和优秀五老表彰、隔代家庭教育讲座、学习宣传党的二十大精神；培训费预算5万元，拟开展离退休干部党支部书记培训，人数60人，培训内容为离退休干部党建工作实务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。?

（四）政府采购情况?

2023年本部门政府采购预算总额59.2万元，其中，货物类采购预算45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算14.2万元。?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。?

（六）预算绩效目标说明?

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心整体支出882.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出523万元，其中：老干部专项活动及日常管理经费项目73万元、老干部大学工作经费项目110万元，老干组织事务专项项目170万元、老干部慰问及离休干部特需经费健康休养费90万元、阵地建设费项目40万元、非税老干部大学教育收费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分?2023年部门预算表（详见附件表格）?