威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心2024年部门预算公开

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：老干部服务中心发布时间：2024-02-02 字体大小：

2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心部门预算公开

目?录

第一部分?2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分?2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分?2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规。

2、负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。

3、组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。

4、负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作。

5、协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作。

6、协助做好关心下一代工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心内设科室2个包括：办公室、服务部。本部门共有编制人数10人，实有人数10人。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心。2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：关心下一代工作委员会、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：老干部大学。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括面向街镇分配的阵地建设费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算850.78万元，其中，一般公共预算拨款814.78万元，财政专户管理资金收入36万元。收入较去年减少32.03万元，主要是离休干部人数较上年减少1人。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算850.78万元。一般公共服务支出626.91万元，社会保障和就业支出178.94万元，卫生健康支出16.61万元，住房保障支出28.32万元。支出较去年减少32.03万元，主要是离休干部较上年减少1人。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算814.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数325.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费307.78万元，公用经费18万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算489万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出110万元，主要用于老干部大学运行支出和老年教育基层教学点等方面；其他共产党事务支出289万元，主要用于机关运行、五老四教、金牌讲师团、老干部趣味运动会、关心下一代工作、离退休干部党建工作等方面；其他行政事业单位养老支出90万元，主要用于离休干部及副处级以上退休干部、离退休干部党支部书记慰问、特殊困难离退休干部帮扶救助等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费18万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升9.09%，主要是2023年公安局分流了1名合同制安置退役士官到我单位。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为10.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.5万元，主要是随着疫情结束，公务接待批次及人数逐年增加。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算7万元，拟召开金牌讲师团工作部署、总结会，关心下一代工作部署会、隔代家庭教育讲座、党的二十大精神学习，人数800人，会议内容为金牌讲师团集中备课、工作部署总结，全区关心下一代工作部署、隔代家庭教育讲座、学习宣传党的二十大精神；培训费预算5万元，拟开展离退休干部党支部书记培训，人数80人，培训内容为离退休干部党建工作实务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额62.3万元，其中，货物类采购预算53万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算9.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:老干部服务中心整体支出897.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出410万元，其中：老干组织事务专项170万元，老干部大学工作经费110万元，老干部慰问及离休干部特需经费健康休养费90万元，阵地建设费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2024年部门预算表（详见附件表格）