??区人大2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明??

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明??

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明??

八、关于2017年度决算绩效情况说明

九、其他重要事项

十、名词解释

我单位主要职责是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度监督工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告;组织对政府部门工作进行评议;认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见，并及时做好交办和督办工作;扎实开展走访人大代表活动，及时处理人大代表和人民群众的来信、来访;扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导，组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

????机构设置:下设一个办公室，7个委室，分别为:农工委、教科文卫工委、财经委员会、法制委员会、内司工委、城环工委、联工委。

?一、收入支出决算总体情况说明

2017年部门决算编报情况。收入为财政拨款(补助)收入，支出包括保障本机关单位基本运行的经费，也包括重大公务活动的专项经费。

(一)收入决算，2017年决算数1869.3万元，其中，财政拨款(补助收入)1869.3万元

(二)支出决算，2017年决算数1869.3万元，其中:

1、基本支出:2017年决算数为1342.48万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2017年决算数为526.83万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:人大“五行”、 专题询问、代表工作等活动专项56.95万元，主要用于省、市、区人大代表工作及长沙司法公正行、农产品安全质量行、环保世纪行、三湘农民健康行、民族团结进步行等方面。

(三)支出收支增减变化情况说明

2016年决算总收入为1453.3万元，决算总支出为1453.3万元，2017年决算总收入为1869.3万元，与2016年比较，基本支出比上年增加 407 万元，主要是因人员增加、工资上涨，项目支出与上年持平。

二、收入决算情况说明

2017年收入1869.3万元，全为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年支出1869.3万元，其中基本支出1342.48，占比71.82%;项目支出526.82万元，占比28.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1869.3万元，支出1869.3万元，与2016年相比，收入和支出均增加416万元，主要用于基本支出。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

?2017年财政拨款本年支出为1869.3万元，基本支出1342.48万元，占比71.82%;项目支出526.82万元，占比28.19%。与上年相比，基本支出增加407.3万元，项目支出增加8.52万元。主要是由于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出等有所增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2017年预算1797万元，基本支出1192万元，项目支出605万元，2017年决算1869.3万元，超过预算72.3万元，基本支出超出150.48万元，项目支出节约78.18万元。主要由于一般公共服务支出中的行政运行开支

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款本年支出为1869.3万元，基本支出1342.48万元，占比71.82%;其中，人员经费1276.57万元，占比95.09%，公用经费65.91万元。占比4.9%。人员经费中基本工资福利支出占比最大，是为了保障正常的机关运行。公用经费中主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费的预算数如下:因公出国(境)费3.45万元，公务用车购置0元，公车运行维护20.72万元， 公务接待费11万元，合计35.16万元，与预期一致。

因公出国(出境)支出决算数为3.45万元，公务接待费支出决算为11万元，(国内接待50次，接待人次2200人);公务用车购置支出决算数为0万元，公务用车运行费支出决算为20.72万元，经费来源为财政拨款。

???“三公” 经费与上年相比基本持平。

(二)政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入和支出均为零

八、关于2017年度决算绩效情况说明

主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度监督工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告;组织对政府部门工作进行评议;为完成特定行政工作而发生的支出，其中:(一)人大重大公务活动专项432万元，主要用于承办省市人大系统组织召开的各类联席会议及省、市、区人大代表开展各类视察、人大监督、执法检查等;(二)人大“五行”、 专题询问及《望城人大》编辑专项130万元，主要用于长沙司法公正、农产品质量安行、城市环境卫生、教科文卫及《望城人大》杂志编辑等方面;(三)人大代表工作专项56.95万元，主要用于乡镇(街道)代表培训学习及阵地建设主等方面。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1061.06万元，比2016年增加324.26万元，增长44%。主要原因是:人员数量增加、临聘人员工资增加

????(二)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆。??

(三)政府采购说明:截至2017年12月31日，政府采购1.033万元，用于购买办公家具支出。

?十、名词解释
?? ?1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?????2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。