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区人大办2019年部门预算说明

来源:区人大办 发布时间:2019-01-30 字体大小:

第一部分:区人大办2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

1区人大办部门本级 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2三公经费预算

3、政府采购情况

4国有资产占用情况

5预算绩效管理情况 

六、名词解释 

1、机关运行经费

2三公经费

第二部分:区人大办2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表


第一部分:

区人大办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作,围绕人大常委会的年度监督工作安排,组织好调研、视察,并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告;组织对政府部门工作进行评议;认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见,并及时做好交办和督办工作;扎实开展走访人大代表活动,及时处理人大代表和人民群众的来信、来访;扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导,组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

2、机构设置

本单位下设办公室、农工委、教科文卫工委、财经委员会、法制委员会、内司工委、城环工委、联工委8个委室。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人大办属行政单位,机关在职在编50人,临聘人员3人,离退休41人,遗属6人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

区人大办没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有区人大办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1900.385万元,其中,一般公共预算拨款1900.385万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加38.185万元,主要是主要用于基本运行和专项经费。

(二)支出预算,2019年年初预算数1900.385万元,其中,一般公共服务1900.385万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元支出较去年增加38.185万元,主要是主要用于基本运行和专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1900.385万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1341.885万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为558.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。人大重大公务活动专项支出424万元,主要用于承办省市人大系统组织召开的各类联席会议及省、市、区人大代表开展各类视察、人大监督、执法检查等;人大专题询问及《望城人大》编辑专项支出100万元,主要用于《望城人大》杂志编辑等方面;人大代表工作专项支出34.5万元,主要用于乡镇(街道)代表培训学习及阵地建设主等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级1行政事业单位当年一般公共预算拨款100万元,比2018年预算减少6万元,下降5.66%。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为13万元,其中,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年减少2万元,主要是厉行节约,合理控制经费开支。

3、政府采购情况

2019人大办政府采购预算总额30万元,其中,办公设备预算30万元。

4、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门无公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年将有一批电脑因已达到报废年限需要更新购置。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年在将区委、区政府的领导下,我单位党组班子将继续带领全单位系统干部职工,根据2019年工作计划及重点,对照年初绩效考核目标任务,主动作为、务实奋进、切实履行职责,狠抓工作落实,各项工作有序推进,较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使部门整体支出管理水平得到提升。全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出558.5万元,人大重大公务活动专项424万元,人大专题询问及《望城人大》编辑专项100万元,人大代表工作专项34.5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、附件

具体数据见附件。

                            威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民代表大会常务委员办公室

                                                    2019年1月30 日

 

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