目 录

第一部分:区人大办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、区人大办部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:区人大办2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

区人大办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作,围绕人大常委会的年度监督工作安排,组织好调研、视察,并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值地调研、视察和执法检查报告;组织对政府部门工作进行评议;认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见,并及时做好交办和督办工作;扎实开展走访人大代表活动,及时处理人大代表和人民群众的来信、来访;扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导,组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

2、机构设置

机构改革之后,区人大常委会办公室现有常委会工作机构2个,人大专门委员会7个,分别为办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、财政经济委员会(预算工作委员会)、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会(法制委员会)、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：人大办属行政单位,机关在职在编50人,临聘人员3人,离退休41人,遗属6人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

区人大办没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有区人大办本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数2176.9878万元,其中,一般公共预算拨款2176.9878万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加276.6028万元,主要是用于基本运行和专项经费。

(二)支出预算:2020年年初预算数2176.9878万元,其中,一般公共服务2176.9878万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,支出较去年增加276.6028万元,主要是用于基本运行和专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2176.9878万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1486.9878万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为690万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:人大重大公务活动专项支出400万元,主要用于承办省市人大系统组织召开的各类联席会议及省、市、区人大代表开展各类视察、人大监督、执法检查等;法制工作专项支出38.8万元,主要用于基层立法点、宪法宣传日工作开展等;人大专题询问及《望城人大》编辑专项支出80万元,主要用于《望城人大》杂志编辑等方面;人大代表工作专项支出171.2万元,主要用于乡镇(街道)人大代表培训学习、阵地建设、工作平台、补选工作等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级1家行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款90万元,比2019年预算减少10万元,下降10%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少3万元,主要是厉行节约,合理控制经费开支。

(三)一般性支出情况

根据2020年工作要点安排,全年安排:城市管理专题询问及相关调研工作,2020年部门服务政府性投资项目讲评相关工作,受理、督办信访案件,开展“贴民心、解难题”活动,开展“学法律、钻业务、强本领”活动,开展“我当代表为人民、我为望城添光彩”主题代表活动。开展全区人大系统培训,含机关干部、街(镇)人大工作者、部分区人大代表等160余人,预计经费10万元。预算联网审查工作,每两个月开展一次听庭评议工作,规范性文件备案审查,省人大常委会立法工作基层联系点建设及协助上级人大立法等。

(四)政府采购情况

2020年人大办政府采购预算总额20万元,其中,办公设备预算20万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门无公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年将有一批电脑因已达到报废年限需要更新购置。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年在将区委、区政府的领导下,我单位党组班子将继续带领全单位系统干部职工,根据2020年工作计划及重点,对照年初绩效考核目标任务,主动作为、务实奋进、切实履行职责,狠抓工作落实,各项工作有序推进,较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使部门整体支出管理水平得到提升。全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出690万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

区人大办2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民代表大会常务委员办公室

2020年2月25日