区人大办2021年预算公开说明
目?录
第一部分:区人大办部门2021年部门预算说明
一、部门基本概况?
1、职能职责?
2、机构设置?
二、部门预算单位构成?
1、区人大办部门本级?
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况?
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算?
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明?
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费预算?
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况?
(五)政府购买服务情况
(六)国有资产占用及新增资产配置情况
(七)预算绩效目标说明?
七、名词解释?
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费
第二部分:区人大办部门2021年度部门预算表?
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2021年绩效目标表
第一部分:
区人大办2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作,围绕人大常委会的年度监督工作安排,组织好调研、视察,并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值地调研、视察和执法检查报告;组织对政府部门工作进行评议;认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见,并及时做好交办和督办工作;扎实开展走访人大代表活动,及时处理人大代表和人民群众的来信、来访;扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导,组织召开一次以上乡镇人大工作会议。
2、机构设置
区人大常委会办公室现有常委会工作机构2个,人大专门委员会7个,分别为办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、财政经济委员会(预算工作委员会)、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会(法制委员会)、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
区人大办没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有区人大办本级。
三、涉及机构改革部门情况
无
四、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数2477.4362万元,其中,一般公共预算拨款2477.4362万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加300.4484万元,主要是用于保障基本运行和专项活动经费。
(二)支出预算:2021年年初预算数2477.4362万元,其中,一般公共服务2477.4362万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加300.4484万元,主要是用于保障基本运行和专项活动经费。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2477.4362万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为1822.4362万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为655万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:人大重大公务活动专项支出424万元,主要用于承办省市人大系统组织召开的各类联席会议及省、市、区人大代表开展各类视察、人大监督、执法检查、专项调研等;法制工作专项支出22万元,主要用于基层立法点、宪法宣传日工作开展等;《望城人大》编辑专项支出20万元,主要用于《望城人大》杂志编辑等方面;人大代表工作专项支出189万元,主要用于乡镇(街道)人大代表培训学习、阵地建设、工作平台、补选工作等方面。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款97.2万元,比2020年预算增加7.2万元,上升8 %。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
(三)一般性支出情况
根据2021年工作要点安排,全年安排:坚持把加强党的领导贯穿换届工作全过程,加强对乡镇人大换届工作的指导,坚持以人民为中心,围绕事关群众切身利益和望城发展全局的重大事项,开展庆祝建党100周年系列活动、党史学习教育、望城大调研活动、听庭评议工作,《望城人大》编辑工作、代表履职能力及人大业务知识培训、规范性文件备案审查,省人大常委会立法工作基层联系点建设及协助上级人大立法等。
(四)政府采购情况
2021年区人大办政府采购预算总额5.76万元,其中,办公设备预算5.76万元。
(五)政府购买服务情况
2021年区人大办政府购买服务预算总额0万元。
(六)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2021年因工作需要添置一批电脑。
(七)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年区人大办全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出655万元。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
区人大办2021年度部门预算表(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2021年绩效目标表