一、部门职能职责及决算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局是我区的司法行政机关，是政府宣传管理法律的专门职能部门。成立以来一直承担着人民调解、普法宣传、法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正等工作职能。

2016年部门决算编报范围包括局机关及法律援助中心、12348法律服务协调指挥中心两家局属事业单位。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局人员编制数为27人，其中机关人员编制为18人，事业人员编制为9人。

我局主要职能如下:

1.贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制订并组织实施威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2.负责社区矫正工作，指导、管理区人民调解工作和基层法律服务工作;参与社会治安综合治理工作;组织协调区刑释解教人员安置帮教工作。

3.指导、监督区法律服务市场和公证业务工作。

4.管理区法律援助工作。

5.负责区法制工作。

6.组织、指导区法学理论研究工作。

7.威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：公证处的主要职责:依法规范、完善、证明当事人的民事行为、经济行为，防范风险、预防纠纷，维护当事人的合法权益;依法证明法律行为、有法律意义的文书、事实，负责为当事人和有关部门提供可靠的公证法律文书;充分发挥服务、沟通、公证、监督的职能作用，拓宽公证法律服务领域;负责宣传具体公证案件;负责为我区重点工作、重点项目提供公证服务。

8.承办区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门收入支出决算总体情况

收入为财政拨款(补助)收入。支出为保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

(一)收入决算，2016年决算数2404.5万元，全部为财政拨款(补助)收入。比2015年决算数增加1215.16万元。

(二)支出决算，2016年决算数2404.5万元，其中:

1、基本支出:2016年决算数为375.5万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括基本工资74.7万元、津贴补贴108万元等人员经费以及办公费14.7万元、印刷费17万元、水电费2.2万元等日常公用经费。

2、项目支出:2016年决算数为2029.1万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:法律援助专项164.7万元，主要用于指导、协调、监督全区的法律援助工作，管理和指导“148”法律专线，解答公民的法律咨询，法律援助队伍培训、法律援助阵地建设等方面;普法宣传专项92.2万元，主要用于制定法制宣传和普法规划并组织实施，指导协调全区广泛开展地方基层、行业依法治理和法制宣传教育工作等方面。

(三)决算收支增减变化情况说明

2015年决算总收入为1189.34万元，总支出为1189.34万元;2016年决算总收入为2404.5万元，总支出为2404.5万元，与2015年相比较，基本支出比上年减少150.32万元，主要是减少了三公经费开支等，项目支出比上年增加1365.58万元，主要是用律师公证管理费用。

三、部门“三公经费”支出决算情况

司法局2016年度“三公”经费支出决算为11.4万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为4.6万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费维护费支出决算为6.8万元。经费来源为财政拨款(补助)。

“三公”经费同比上年，按照厉行节约等相关文件规定。因公出国(境)费支出决算与上年持平，公务接待费支出决算减少0.02万元，公务用车购置支出决算与上年持平，公务用车运行维护费支出决算减少0.07。公务用车购置支出决算为0万元，公务用车保有量为2台。

四、政府采购情况

司法局2016年度政府采购决算支出为59万元。其中货物支出决算59万元。

五、部门整体支出绩效情况

2016年在区委、区政府的领导下，我局党组班子带领全局系统干部职工，根据2016年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下:

(一)经济性评价

预算执行方面，支出总额虽超出年初部门预算总额，但在年中追加了部分基本支出预算，基本支出主要为追加的政策性工资及补助的调整金额等;我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达;不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内，2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减。

(二)效率性评价和有效性评价

司法行政职能有效体现。主要工作体现在以下几个方面:

1、认真组织法治宣传“育民工程”，扎实开展普法依法治理工作。深入开展法治宣传教育。组织全区国家工作人员年度学法考试，8126人参与网上学习修满学分，6700人参加网上考试。1025名村(社区)干部参加纸质考试，通过率均为100%。

2、认真组织人民调解“和民工程”，积极预防化解各类矛盾纠纷。今年以来，各级人民调解组织共调处各类矛盾纠纷5598起，调处成功5486起，调处成功率98%，协议涉及金额4148万元。其中，邻里纠纷2480起，婚姻家庭纠纷865起，房屋宅基地纠纷480起，生产经营、合同纠纷195起，道路交通事故纠纷410起，医疗纠纷198起，征地拆迁纠纷160起，环境污染纠纷21起，其他纠纷789起。

3、认真组织特殊人群管理“安民工程”，切实抓好社区服刑罪犯的教育帮扶监管工作。强化社区矫正信息化、规范化建设。今年，全区共新增社区矫正对象119人，期满解矫137人;累计接收1135名，解矫906人，现有在册社区服刑罪犯229人。

4、认真组织法律服务“便民工程”，及时援助社会弱势群体。完善法律援助便民制度。建立涉法涉诉信访案件化解工作律师库，精选了11位素质好、业务精的律师，定期到信访局涉法涉诉接待室值班，至今共接待信访群众30余人次，较好地维护了社会的稳定。今年以来，共办理法律援助案件262件(刑事21件、民事241件)，其中涉及农民工125人、老年人31人、妇女80人、残疾人9人、未成年人15人，已为援助对象挽回经济损失300余万元，有力保障了社会弱势群体的合法权益。

(三)可持续性评价

2016年我局实施的专项，比如普法及法治创新、法律援助均具有可持续发展的意义。为了持续推进项目建设，我局在项目完成后，均会对完成的项目进行总结分析，并适时进行社会满意度的调查，以发现项目实施过程中存在的问题，以更好地满足群众需求。同时在申报次年的项目预算时，会综合分析项目的可持续性，来确定项目预算的金额，并规划项目的实施计划。

附件:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局2016年决算公开表