目录

第一部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分??单位概况

一、部门职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局是主管全区司法行政工作的区人民政府工作部门。成立于1981年，主要承担法治宣传教育、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、律师公证管理等职能。

主要职责:

(一)贯彻党和国家的司法行政工作的方针、政策和法规;

(二)指导协调全区开展地方、行业依法治理和法治宣传教育工作;

(三)指导基层司法所开展基层法律服务和民间纠纷调处;

(四)指导刑释解教人员安置帮教工作;

(五)组织开展全区社区矫正工作;

(六)监督和指导全区律师工作、法律服务工作和公证工作，管理全区的法律服务市场;

(七)指导、协调、监督全区的法律援助工作;

(八)管理“148”法律专线，解答公民的法律咨询;

(九)加强全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，检查监督司法行政干警执法、廉政情况，加强廉政建设;

(十)完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局，机关内设综合科、基层科、宣教科、社区矫正工作科、法律服务管理指导科5个科室，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:法律援助、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:“148”法律服务协调指挥两个中心以及威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：公证处。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局，编制总人数为25人。其中，机关编制18人，直属事业单位编制7人。2018年12月在职人数22人，其中机关人数为15人，直属事业单位人数为7人。

(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括司法局单位本级。

第二部分??2018年度部门决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位本年度收入为:2377.85万元，全部收入来源为财政拨款收入。用于单位一般行政性开支和项目开支。与2017年2,349.50万元对比，增长28.35万元，增长率1.21%。主要原因为律师公证管理增加。

单位本年度支出为:2389.69万元，其中基本支出为:504.41万元，项目支出为:1885.29万元。与2017年2337.66万元对比增加52.03万元，其中基本支出减少27.05万元，项目支出增加79.08万元，主要原因为律师公证管理收执成本增加。

二、收入决算情况说明

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2377.85万元，占比100%，财政部门拨款对账单2377.85万元，差额0万元。

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

三、支出决算情况说明

单位本年度支出为:2389.69万元。

其中:基本支出为504.41万元，占比21.11%。较2017年度531.45万元减少27.05万元。基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括基本工资90.50万元、津贴补贴75.93万元奖金173.10万元等人员经费以及劳务费21.80万元、工会经费2.04万元、水电费4.41万元等日常公用经费。

其中:项目支出为1885.29万元，占比78.89%，较2017年度1806.21万元增加79.08万元。其中律师公证管理1342.95万元，基层司法业务151.99万元，普法宣传74万元，法律援助142万元、社区矫正92万元等司法支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位本年度财政拨款收入为:2377.85万元。用于单位一般行政性开支和项目开支。与2017年2,349.50万元对比，增长28.35万元，增长率1.21%。主要原因为律师公证管理增加。

单位本年度财政拨款支出为:2389.69万元，其中基本支出为:504.41万元，项目支出为:1885.29万元。与2017年2337.66万元对比增加52.03万元，其中基本支出减少27.05万元，项目支出增加79.08万元，主要原因为律师公证管理收执成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

单位本年度全部支出来源为财政拨款，占比100%，与去年支出占比一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

单位本年度支出为:2389.69万元，其中本年基本支出为:504.41万元，占比21.11%，项目支出为:1885.29万元，占比78.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

单位本年度年初预算总支出2010.31万元，其中基本支出为483.31万元，项目支出为1527万元。

实际支出决算为2389.69万元，其中本年基本支出为504.41万元，项目支出为1885.29万元，总支出增加379万元，其中基本支出增加21万元，项目支出增加358万元。增加主要原因为调整人员工资以及相应社保基数，总计基本支出增加21万元，项目支出律师公证管理较预算1072万元增加271万元，主要为收执成本返回公证处。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出计499.4万元，其中人员经费463.13万元，占比92.74%;公用经费36.27万元，占比7.26%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出总额3.2万元，年初预算20万元，其中公务接待预算12万元，实际支出1.23万元，本年度主要为严格执行公务接待流程和标准，大大减少了公务接待。其中公务用车运行维护费预算8万元，实际支出1.97万元，主要为原2台执法车的正常加油、过路过桥、维修保养保险费，无其它大型维修费用等。对比2017年22.06万元本年度减少费用18.86万元，降低85.49%，主要因为2017年公务用车购置1台费用15.79万元，本年度无购车费用，2017年度公务用车运行费2.9万元，本年度降低0.93万元，降低率32.07%，2017年度公务接待费用3.37万元，本年度降低2.14万元，降低率63.50%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占38.43%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.97万元，占61.56%。其中:

1、无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组15个、来宾308人次，主要是其他县市司法局来我局调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.97万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.97万元，主要是车辆加油、维修、保险支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据上级和区党委政府下达的工作任务，基本完成预算绩效，年度预算绩效目标基本达成。主要工作有:有效承担区法治宣传教育、人民调解、社区矫正、刑释安置帮教、法律援助、律师公证等职能。推进“七五”普法工作;完成村(社区)公共法律服务站点建设工作;推行基层法律顾问制度;加强对社区矫正人员的管理和监督，加强对社会特殊人群的监管的信息化、专业化、社会化水平;深化“法治六进”活动。具体见附件2。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出36.27万元，比年初预算数36.8万元减少0.53万元，降低1.44%。主要原因是严格控制公务接待费用，节俭办公。较上年度34.21万元，增加2.06万元，主要为正常办公经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额36.62万元，其中办公设备购置18.01万元、社区矫正心理咨询服务4.9万元、社区矫正定位服务信息监管7万元、办公耗材0.68万元，执法车辆油料费3万元、车辆定点维修3.03万元。授予中小企业合同金额36.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额36.62万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆;无单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。

第四部分??名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

具体数据见附件。

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2019年10月25日