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第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责?

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年整体支出绩效目标表

13、2021年公共专项绩效目标表

第一部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

司法局是政府的司法行政部门。是政府宣传管理法律的专门职能部门。成立以来一直承担着人民调解、普法宣传、法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、依法治区等工作职能。主要职责如下:

(一)依法治区相关政策研究, 针对依法治区中长期规划提出建议,对重大决策部署进行督查;

(二)组织实施司法行政工作中长期发展规划和年度计划;

(三)贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法规;

(四)对司法行政系统的队伍进行思想、廉政等方面建设;

(五)组织实施法治宣传和普法规划,指导全区各行各业开展法治宣传教育和依法治理工作;

(六)指导司法所开展基层法律服务和民间各类纠纷调处;

(七)对全区律师工作、法律服务工作、公证工作、社区矫正工作、刑满释放人员安置帮教工作进行管理、监督和指导,提供法律咨询,指导、监督全区法律援助工作;

(八)负责政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的承办,负责依法行政的组织、协调、监督和考评以及对区政府规范性文件送审稿的合法性审查和规范性文件进行管理;

(九)对全区行政执法部门开展执法工作进行指导;

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局下设区委依法治区办秘书科、综合科、普法与依法治理科、基层科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、文件合同审查科9个科室。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月机构改革时,将原威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：法制办并入威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局,故预算增加法制办专项经费。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括司法日常公用专项、法律援助及顾问咨询、人民调解员经费、人民调解员以奖代补专项经费、公共法律服务站点建设经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数1633.74万元,其中,一般公共预算拨款1633.74万元,政府性基金预算拨0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年1373.58万元增加260.16万元,主要是基本支出预算收入增加185.66万元,用于工资福利及相应日常公用经费的开支,其中新增人员4人。项目预算收入增加74.50万元,其中司法日常事务专项因区财政统一压减5%减少15万元,法律援助和顾问咨询增加37.5万元主要原因为村社区法律顾问费由5000元/个调增为1万元/个,增加费用37.5万/年。公共法律服务站点建设项目预算收入较上年度年初预算增加52万元,用于完善10个示范性公共法律服务工作站(点)建设,维护143个站(点)正常运行。

(二)支出预算:2021年年初预算数1633.74万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全1555.54万元,社会保障和就业支出78.20万元。支出较去年1373.58万元增加260.16万元,主要是基本支出增加185.66万元,用于工资福利及相应日常公用经费的开支,其中新增人员4人。项目支出增加74.50万元,其中司法日常事务专项因区财政统一压减5%减少15万元,法律援助和顾问咨询增加37.5万元主要原因为村社区法律顾问费由5000元/个调增为1万元/个,增加费用37.5万/年。公共法律服务站点建设项目预算收入较上年度年初预算增加52万元,用于完善10个示范性公共法律服务工作站(点)建设,维护143个站(点)正常运行。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1633.74万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为892.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费766.04万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为741.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:司法日常事务专项280万元,主要用于社区矫正及刑释帮教、人民调解、预防矛盾纠纷激化奖励基金、普法及法制创新、社区矫正信息化建设及维护、法制日常工作经费等方面;法律援助专项支出209.5万元,主要用于律师参与代理涉法涉诉信访案件经费、学校、村(社区)法律顾问费用支出;人民调解员经费160万元,主要用于矛盾纠纷调解室、公安派出所、交警中队派驻配备专职人民调解员费用。人民调解员以奖代补经费40万元,主要用于人民调解委员会及人民调解员调解成功的矛盾纠纷给予补助。公共法律服务站点建设52万元,用于完善10个示范性公共法律服务工作站(点)建设,维护143个站(点)正常运行。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48万元,比2020年预算增加4.50万元,上升10.34%,主要原因为新增3名工作人员。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元,主要是减少公务用车运行费5万元。

(三)一般性支出情况

2021年一般性支出671.29万元,主要为办公费85.54万元、 印刷费2万元、咨询费8万元、水费1.5万元、电费4.5万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、维修(护)费5万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费20万元、委托业务费489.5万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用25.54万元、办公设备购置18.20万元。

年度内无大型会议和培训以及节庆、晚会、论坛、赛事计划。

(四)政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额18万元,其中,车辆加油服务预算4万元;车辆保险与维修预算2.3万元;办公设备购置预算8.7万元;办公耗材预算1万元;打复印服务预算2万元。

(五)政府购买服务情况

2021年政府购买服务预算总额451万元,其中,法律顾问与咨询预算270.50万元;法律案卷评查费用8万元;人民调解员经费预算160万元;社区矫正预算12.50万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2021年除日常办公设备购置外,无重大资产新增计划。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法局整体支出1633.74万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出421.50万元,其中:法律援助及顾问咨询项目209.50万元,公共法律服务站点建设项目52万元;人民调解员经费160万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：司法2021年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年整体支出绩效目标表

13、2021年公共专项绩效目标表

其中:第1-11项见附件1

第12项见附件2

第13项见附件3、4、5

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:司法局

2021年3月3日