目录

第一部分 区统计局单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 区统计局单位2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 区统计局2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况?

九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第四部分 名称解释 

第一部分 区统计局概况 

一、部门职责 

(1)对社会经济发展进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，进行统计监督。 

(2)负责大型的国情国力普查。 

(3)开展综合分析和专题统计研究，提供统计信息、统计咨询、统计监督。 

(4)开展各种统计抽样调查和多项调研考核。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置。区统计局本级为行政机关单位，内设科室包括:综合科、业务科、法规科，下设普查中心、经济调查队2个二级机构。当年无变动情况。 

(二)决算单位构成。区统计局2018年度部门决算汇总公开单位构成包括:统计局本级以及下属两个二级机构。 

第二部分 区统计局2018年度部门决算表(详表见附件) 

第三部分 区统计局2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度年初结转和结余0.55万元，本年收入755.82万元，决算总收入756.37万元;本年支出749.83万元，年末结转和结余6.54万元，决算总支出756.37万元。与上年收入596.61万元，上年支出600.55万元相差较大，主要由于今年新增我区全国第四次经济普查专项150万元。

二、收入决算情况说明 

本年收入755.82万元，其中:财政拨款收入741.15万元，占本年总收入的98.1%;其他收入14.67万元，占本年总收入的1.9%。 

三、支出决算情况说明 

本年支出总额749.83万元，其中:基本支出369.07万元，占本年支出总额的49.2%;项目支出380.76万元，占本年支出总额的50.8%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本年度收支决算与上年相比差异较大，主要由于新增全国第四次经济普查专项。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出数741.03万元，其中:行政运行支出308.94万元;统计管理支出150.88万元;专项普查活动支出217.88万元;其他统计信息事务支出12万元;其他计划生育事务支出0.77万元;行政单位医疗19.03万元;公务员医疗补助7.87万元;住房公积金23.66万元。占本年支出的比重98.8%，较上年增加较大，主要由于今年新增全国第四次经济普查专项。

 ??(二)财政拨款支出决算结构情况。 

财政拨款支出决算总额741.03万元，其中:基本支出360.27万元，占本年支出总额48.0%;项目支出380.76万元，占本年支出总额50.8%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况。 

一般公共预算财政拨款支出741.03万元，其中:一般公共服务支出689.7万元，医疗卫生与计划生育支出27.66万元，住房保障支出23.66万元。年初预算一般公共预算财政拨款支出705.1万元，决算较预算多35.93万元，主要用于本年工资福利支出及对个人和家庭的补助。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出360.27万元，其中:人员经费331.68万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额92.1%，公用经费28.59万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额7.9%。人员经费主要支出于:工资福利支出，包括工资、津补贴、各类保险、住房公积金等;对个人和家庭的补助，包括退休费。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费预算总额18.4万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费5.7万元，公务接待费12.7万元。2018年度“三公”经费决算总额3.17万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费2.7万元，公务接待费0.47万元。“三公”经费决算较预算大幅降低，说明我局节约意识进一步加强。 

2018年度“三公”经费决算总额3.17万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费2.7万元，公务接待费0.47万元，全年共接待来宾84人次，主要是省统计局宣传交流活动、湖南省工业处数据调研等。“三公”经费决算较上年相比降低，主要原因是全区推行公车改革，我局减少公用车辆降低公务用车运行维护费用开支以及严格执行中央八项规定和省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩接待费用。

 ??(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

我局2018年度“三公”经费构成:因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出2.7万元，主要用于公务用车加油、保险、清洗维修等。公务接待支出0.47万元。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

本单位无政府性基金收支。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明 

2018年度我局开展预算绩效管理工作，完成部门整体支出绩效目标申报表以及专项资金绩效目标申报表，专项资金绩效目标申报项目分别为:日常统计专项、第三次全国农业普查专项、第四次全国经济普查专项。完成我区第三次全国农业普查专项资金绩效评价报告。

十、其他重要事项 

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出28.59万元，比年初预算数增加1.39万元，增长5.1%。主要原因是:我单位于2018年下半年新进占用公用经费人员一名，按比例提高公用经费。 

(二)政府采购支出情况。本单位加强采购方式管理，严格政府采购程序，2018年度政府采购支出总额32.8万元，其中:政府采购货物支出32.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

 ??第四部分 名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

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2019年10月25日