目 录

第一部分:统计部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、统计部门本级

2、经济调查队

3、普查中心

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用情况

6、预算绩效管理情况

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:统计部门2020年度部门预算表(见附件一)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:

统计部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)对社会经济发展进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，进行统计监督。

(2)负责大型的国情国力普查。

(3)开展综合分析和专题统计研究，提供统计信息、统计咨询、统计监督。

(4)开展各种统计抽样调查和多项调研考核。

2、机构设置

区统计局本级为行政机关单位，下设普查中心、经济调查队2个二级机构。编制总人数21人。其中:行政编制9人，工勤1人，全额事业编制11人。2019年末实有在职在编18人，退休11人。普查中心公务车辆1台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、统计部门本级

2、经济调查队

3、普查中心

三、涉及机构改革部门情况

我单位不是机构改革的所涉部门。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括统计局归口管理的专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等专项经费。

(一)收入预算，2020年年初预算数644万元，其中：一般公共预算拨款644万元，一般公共服务支出中统计信息事务644万元。收入较去年减少170万元，主要是压缩一般性公共支出以及本年度较上年减少了第四次经济普查“两员”劳务费。

(二)支出预算，2020年年初预算数644万元，其中，工资福利等基本支出450万元;部门项目支出194万元。支出较去年减少170万元，主要是压缩一般性公共支出以及本年度较上年减少了第四次经济普查“两员”劳务费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入644万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为450万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为194万元，是指单位为完成专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等工作发生的支出。其中:日常统计专项经费144万元，主要用于完成工业、农业、固定资产投资、建筑业、商业财贸、服务业、综合等行业统计的定期报表和年度报表任务和统计联网直报、区统计年鉴的编印、统计法律法规业务培训、基层统计达标建设、四上企业统计专项经费、基本单位名录库建设等方面;专项普查活动——第四次全国经济普查经费50万元，主要用于我区四经普数据开发阶段工作经费。

支出较去年减少170万元，主要是压缩一般性公共支出以及本年度较上年减少了第四次经济普查“两员”劳务费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级、普查中心和经济调查队等3等家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27万元，比2019年预算减少1.8万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费2万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是较去年相比减少了全国第四次经济普查专项，该专项所需“三公”经费也相应减少。

3、一般性支出情况

2020年预计主要将召开的大型培训会议为:面向全区规模以上各专业统计年报、定报制度培训会议，会议培训内容为统计法律法规普法宣传、统计联网直报业务流程、各专业统计报表制度等。其中:规模以上工业企业培训会预计参会360余家;限额以上商贸企业预计300余家;有资质的建筑业企业预计80余家;固投统计5000万以上项目预计200余项;规模以上服务业企业预计200余家;规模以上房地产企业预计100余家(以上参会单位数量根据2019年在库及2020年新增目标预计)。涉及人数1300余人(含部门、乡镇街道及园区)。

4、政府采购情况

2020年统计局部门各单位政府采购预算总额54.45万元，其中，公车加油2.5万，公车定点维修2万，其他办公电器2万，日常办公电脑采购4万，公车保险0.5万，劳务派遣人员服务费16万，印刷服务5.45万，会议培训费22万。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2020年将新增打印机、传真机、台式电脑等设备。

6、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年统计局整体支出194万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出144万元，其中:日常统计专项144万元，已实行项目支出绩效目标管理，另有第四次全国经济普查专项50万，未达到目标管理金额，未作为绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2020年2月25日