一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成

1、单位职能

区委办公室是区委的综合办事机构。办公室下属区委政研室、区委督查室、区机要局、区国家保密局、区改革办等5个机构;内设秘书一科、秘书二科、综合信息科、行政后勤科、调研科等5个科室;归属管理有区直机关工委1个部门。

2、主要职责:

①围绕区委各项工作部署安排，组织协调各街道、乡镇，区直各单位抓好落实;

②收集并反映全区重要信息和动态，为区委科学决策提供参考依据;

③督促检查区委部署的各项工作的贯彻执行情况，为区委提供信息和当好参谋，是区委上传下达、联系群众、协调各方的枢纽，也是区委制定和实施决策的政务参谋和事务助手;

④负责做好区委常委会会议、常委办公会议、区党代会、区委全委会、区委扩大会议、党政联席会议、区委工作联席会议等会议的会务筹备组织工作;

⑤负责区委领导同志参加重要活动的组织安排;

⑥负责区委机要通讯与保密工作;

⑦负责全区深化改革工作;

⑧负责《名望之城》编辑发行工作;

⑨负责区直机关党建、工会、关心下一代工作;

⑩负责区委的日常接待工作;

⑾承办区委领导交办的其他工作等。

3、人员编制

经区编委核定办公室人员编制43人，其中:行政编制35人、工勤编制8人。退休人员13人，遗属3人，临聘人员实有人数10人。

4、决算单位构成

2016年决算公开由1个单位构成:区委办行政单位。

二、部门收入支出决算总体情况

收入为财政拨款(补助)收入;支出包括保障办公室基本运行的经费。

(一)收入决算，2016年决算数1295.80万元，全部为财政拨款(补助)收入。比2015年决算数增加了12.20万元。

(二)支出决算，2016年决算数1295.80万元，其中:

1、基本支出:2016年决算数为805.30万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2016年决算数为490.50万元，是指单位为完成特定行政工作而发生的支出，其中:政府办公厅(室)及相关机构事务16.10万元，主要用于征订《内参选编》、《中办通讯》等办公支出方面;党委办公厅(室)及相关机构事务450.20万元，主要用于办公、印刷、邮电、维护、租赁、公务接待、公务车辆运行、劳务及委托业务等方面;其他共产党事务支出24.20万元，主要用于131个部门和区直单位全市安全文件传输系统费用支出等方面。

(三)决算收支增减变化情况说明

?2015年决算总收入为1283.60万元，总支出为1283.60万元;2016年决算总收入为1295.80万元，总支出为1295.80万元，相比2015年度，基本支出比上年增加了162.30万元，主要是人员增加、普调工资、规范津补贴等原因所致，项目支出减少了150.10万元，主要是压缩了开支、减少了公务用车购置及运行经费和会议、接待费等。

三、部门“三公经费”支出决算情况

2016年度“三公”经费支出决算总数为59.50万元。其中:因公出国(境)费支出决算为5.00万元，接待费支出决算为16.60万元，公务用车购置及运行费支出决算为37.90万元。经费来源为财政全额拨款。

“三公”经费同比上年情况:因公出国(境)费支出决算比上年增加5.00万元，其增加的原因是2016年按湖南省人民政府出国、赴港澳任务批件湘政外出字[2016]0080号由市委副书记徐宏源带队，我办区委常委、办公室主任戴水文出访澳大利亚、新西兰、印度尼西亚，参加农业产业化和小城镇建设项目洽谈发生的费用;因进一步严格执行中央八项规定和省、市、区作风建设相关规定，公务接待批次和人数较上年减少，本年度公务接待费较上年度减少了53.38万元;因进一步加强公务用车管理和科学调度，本年度公务用车运行经费较上年度减少了11.60万元。公务用车购置支出决算数为0万元，公务用车改革后保有量为3台。

四、政府采购情况

2016年年初预算采购计划数为30.00万元，其中货物计划采购30.00万元。而2016年实际采购数3.90万元，其中:货物采购3.90万元。

五、部门整体绩效评价

根据2016年年初工作计划及专项资金绩效目标申报，务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序进行，较好地完成了年初确定的各项工作任务，取得了良好的经济和社会效应。

(一)经济性评价

预算执行方面，年终基本支出总额虽超出了年初预算总额，由于办公室新增了7位调入人员，政策性调资、规范津补贴等原因所致，全年未向财政追加人员经费;项目支出总额较年初预算总额减少了151.8万元。成绩的所得:因进一步严格执行中央八项规定和省、市、区作风建设相关规定，不断加强管理，公务接待批次和人数较上年减少;因进一步加强公务用车管理和科学调度，本年度公务用车运行经费较上年度有所下降，全年没有购置公务用车。

(二)专项年度绩效评价

1、《新望城》编辑，全面展示了望城经济社会发展情况，全面提升了望城美誉度。

2、全面深化改革工作，按照省、市相关部署，负责年度改革工作的部署铺排、协调调度、跟踪监督和绩效考核，推出了系列重大改革举措，为区域经济社会发展提供了有力支撑;开展了全区38个所属基层工会的职工维权、职工素质教育、职工文体活动、区直机关单位干职工的学习培训、实践锻炼、创新服务、召开了区直机关单位总结表彰大会和组织青少年学生才艺展示及每月的青年干部演讲赛、区直机关党员的三类培训等。

3、重大公务活动支出，区委的综合办事机构，围绕区委各项工作部署安排，组织协调各街道、乡镇，区直各单位抓好落实收集并反映全区重要信息和动态，负责做好区委各项大会的会务筹备组织工作，承办区委领导交办的其他工作。保障了区委各项工作顺利推进，圆满完成了各项工作任务。

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??2017年9月4日