目 录

第一部分:中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成??

1、中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二) “三公”经费

第二部分:中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室是区委的综合协调部门和办事机构。其主要职责为区委的政策调研、文稿撰写、督促检查、会务活动组织、文电处理、信息综合、后勤保障、《名望之城》杂志编辑和全区机要保密、区直机关党建、全面深化改革、涉台涉外、承办区委领导交办的其他工作等。

2、机构设置

办公室下属区直机关工委、区委政研室、区委改革办、区委外事办、区委财经办等5个委办，内设督查室、秘书科、文电和档案管理科、法规室、信息科、行政科、机要保密科、台湾工作科等8个内设科室。

二、部门预算单位构成

区委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委办本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据2019年4月机构改革后的“三定”规定(望办发〔2019〕21号)，区委办公室为区委的综合协调部门和办事机构，加挂区直属机关工作委员会、区档案局牌子，对外使用区政府外事办公室、区政府港澳事务办公室、区委保密委员会办公室(区国家保密局)、区委机要局(区国家密码管理局)、区委台湾工作办公室(区政府台湾事务办公室)名称;区委全面深化改革委员会办公室、区委外事工作委员会办公室、区委财经委员会办公室设在区委办公室。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算仅是区委办本级预算的汇总情况。收入为财政拨款(补助)收入;支出为保障办公室机构正常运转、完成日常工作任务及完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数2083.26万元，都属于财政拨款收入。收入较去年增加236.90万元，其增加的主要原因一是2019年按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加;二是由于机构改革，增加了科室及人员，其相关的各项经费也随之增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数2083.26万元，一般公共服务支出2083.26万元。支出较去年增加236.90万元，其增加的主要原因一是由于机构改革，增加了科室及人员，其相关的各项经费也随之增加;二是2019年按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2083.26万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1381.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为702万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等方面。其中:机关组织和日常事务专项经费422.00万元(压减一般性支出，由原预算448.00万元压减至422.00万元)，主要用于办公、印刷、公务车辆运行、会议、培训及公务接待等方面;《名望之城》编印支出经费50.00万元，主要用于《名望之城》编辑、印刷、出版、宣传等方面;全面深化改革委员会工作经费100.00万元，主要用于协调调度教育培训、跟踪监督和会议、信息平台建设等方面;区直机关工委工作经费28.00万元，主要用于所属区直机关单位干职工的学习培训、实践锻炼、创新服务等活动;区直联合工会工作经费23.00万元，主要用于全区基层工会的职工维权、职工素质教育、职工文体活动的开展等方面;关工委工作经费25.00万元，主要用于召开全区区直属机关单位总结表彰大会和组织青少年学生才艺展示(书法绘画、器乐舞蹈)及每月的青年干部演讲赛等活动;区直机关党员教育工作经费30.00万元，主要用于全区区直机关党员的三类培训等方面;统战部划转涉台19.00万元(其中涉台教育基地建设工作经费9.00万元，海峡两岸青年传统文化和创意文化交流活动经费10.00万元);政府办划转外事办工作经费5.00万元，主要用于外事相关工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.00万元，比2019年预算减少3.00万元，下降2.94%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费4.00万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元)，因公出国(境)费4.00万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少28.50万元。其减少的主要原因一是严格落实上级“过紧日子”要求，大力压减一般性支出;二是公务车辆改革后，单位仅有2台委托管理使用的公务车辆的相关经费在办公室列支，其公务用车购置及运行费减少。

(三)一般性支出情况

根据2020年工作要点安排，认真抓好区委履行党风廉政建设主体责任的统筹协调，统筹服务打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、打赢“蓝天保卫战”等区委中心工作;重点抓好公共卫生领域改革、深化机构改革等9项重点改革事项;聚焦区委各项工作任务，抓好区委各项重要会议明确事项执行情况跟踪，抓好区委主要领导指示批示的交办督查，加强实地复核，不定期开展“回头看”;深入开展战略性、前瞻性、针对性调研，力争形成一批有分量、有见地、有力度的调研成果;组织赴高校专题培训、开展党办业务培训、办公室领导带队分组调研等，进一步推动干部开拓视野、丰富知识、提升水平。计划开设入党积极分子培训班一次，预计参与人数130人，参与对象为2020年入党积极分子，预计经费1.1万元；计划赴党建工作先进地考察学习一次，预计参加人员为区直机关各单位党建工作分管领导、区委组织部、区直机关工委负责人等，预计经费1.3万元；计划开设区直机关党组织书记培训班一次，预计参与人数300人，参与对象为区直单位机关党委、党总支、党支部书记，预计经费4.5万元。

(四)政府采购情况

2020年区委办采购预算总额31.20万元，其中，会议服务预算4.00万元;公车车辆定点维修及保养、加油、保险等预算7.20万元;定点印刷预算10.00万元;办公设备购置预算10.00万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门没有公务车辆，仅有2台委托管理使用的公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。预计2020年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年区委办整体支出2083.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:（见附件）

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表