目?录

第一部分：中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

1、中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室本级?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中共长沙市望城区委办公室是区委的综合协调部门和办事机构。其主要职责为区委的政策调研、文稿撰写、督促检查、会务活动组织、文电处理、信息综合、后勤保障、《名望之城》杂志编辑和全区机要保密、区直机关党建、全面深化改革、涉台涉外、承办区委领导交办的其他工作等。

2、机构设置

办公室下属区直机关工委、区委政研室、区委改革办、区委外事办、区委财经办等5个委办，内设督查室、秘书科、文电和档案管理科、法规室、信息科、行政科、机要保密科、台湾工作科等8个内设科室

二、部门预算单位构成

区委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区委办本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据2019年4月机构改革后的“三定”规定(望办发〔2019〕21号)，区委办公室为区委的综合协调部门和办事机构，加挂区直属机关工作委员会、区档案局牌子，对外使用区政府外事办公室、区政府港澳事务办公室、区委保密委员会办公室(区国家保密局)、区委机要局(区国家密码管理局)、区委台湾工作办公室(区政府台湾事务办公室)名称;区委全面深化改革委员会办公室、区委外事工作委员会办公室、区委财经委员会办公室设在区委办公室。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算仅有本级预算。收入仅有一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括机关组织和日常事务专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2090.88万元，其中，一般公共预算拨款2090.88万元。收入较去年增加7.62万元，其增加的主要原因一是按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数2090.88万元，其中，一般公共服务1965.61万元，社会保障和就业支出125.27万元。支出较去年增加7.62万元，其增加的主要原因一是按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2090.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1423.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为667万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：机关组织和日常事务专项经费382.00万元(压减一般性支出，由原预算392.00万元压减至382.00万元)，主要用于办公、印刷、公务车辆运行、会议、培训及公务接待等方面;《名望之城》编印支出经费50.00万元，主要用于《名望之城》编辑、印刷、出版、宣传等方面;全面深化改革委员会工作经费100.00万元，主要用于协调调度教育培训、跟踪监督和会议、信息平台建设等方面;区直机关工委工作经费28.00万元，主要用于所属区直机关单位干部职工的学习培训、实践锻炼、创新服务等活动;区直联合工会工作经费23.00万元，主要用于全区基层工会的职工维权、职工素质教育、职工文体活动的开展等方面;关工委工作经费30.00万元，主要用于召开全区区直属机关单位总结表彰大会和组织青少年学生才艺展示(书法绘画、器乐舞蹈)及每月的青年干部演讲赛等活动;区直机关党员教育工作经费30.00万元，主要用于全区区直机关党员的三类培训等方面;统战部划转涉台19.00万元(其中涉台教育基地建设工作经费9.00万元，海峡两岸青年传统文化和创意文化交流活动经费10.00万元);政府办划转外事办工作经费5.00万元，主要用于外事相关工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款88.2万元，比2020年预算减少10.8万元，下降10.91%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15.10万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费8.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.50万元），因公出国（境）费4.60万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加5.6万元，主要是一是本年度疫情管控态势较好，公务接待有可能增多；二是公车年限长、里程数大，维修费用大幅上升。

（三）一般性支出情况

根据2021年工作要点安排，准确把握党办工作定位，围绕践行“三高四新”战略、推进高质量发展、“十四五”规划实施、庆祝建党100周年等重大部署，聚焦乡村振兴、产业发展、项目建设、城市管理等中心工作，加强参谋辅政、跟踪督办、统筹协调、服务保障；突出“抓重点、补短板、强弱项”导向，坚持“小切口”“深挖井”，抓好2020年“望城大调研”活动意见交办落实，推动调研成果“进决策、进报告、进文件”；聚焦区委各项工作任务，抓好区委各项重要会议明确事项执行情况跟踪，抓好区委主要领导指示批示的交办督查，抓好人大代表建议、政协委员提案办理的跟踪督办，确保件件有着落、事事有回应。2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委办会议费预算为1.00万元，计划用于组织区直单位综合协调工作会议，计划人数50人次。培训费预算为4.00万元，计划用于组织党员培训、入党积极分子培训，计划人数300人次。差旅费预算3.00万元，计划用于外出考察调研、学习等，计划人数10人。计划开展区直机关定向越野赛预算14万元。

（四）政府采购情况

2021年中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室政府采购预算总额21.51万元，其中，公车车辆定点维修及保养、加油、保险等预算8.50万元;办公设备、物资购置预算12.61万元；计算机操作系统、办公软件预算0.4万元；。

（五）政府购买服务情况

2021年中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室政府购买服务预算为0元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆（为区机关事务局调拨车辆），委托管理使用的公务车辆1辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室整体支出2090.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委办公室2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表