附件9

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：信访局2016年部门决算说明

一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：信访局是我区的行政机关，属全额拨款机关行政单位，内设办公室、接访案件科、办案督办科、办信科、财务科。单位定编制11名，实有在职在编人员13人，退休人员4人。单位现有公务车辆1台。

部门职能职责

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

3.协调处理重要信访事项;

4.督促检查信访事项的处理;

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府汇报群众来信来访中提出的重要意见、批评和建议，并提出完善政策和改进工作的建议;

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核;

7.负责信访预测，及时掌握并向上级反映集体上访、群体性纠纷的信息，主动处理带倾向性、普遍性的重大信访问题;

8.完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门收入支出决算总体情况

2016年部门决算编报范围为局机关。收入既包括财政拨款(补助)收入及其他收入;支出既包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括信访维稳日常专项经费。

(一)收入决算，2016年决算数704.5万元，其中，财政拨款704.5万元。

(二)支出决算，2016年决算数704.5万元，其中:

1、基本支出:2016年决算数为222.9万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2016年决算数为481.6万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。

(三)决算收支增减变化情况说明

2015年决算总收入为591.72万元，总支出为591.72万元;2016年决算总收入为704.5万元，总支出为704.5万元，与2015年相比较，基本支出比上年减少114.1万元，主要是因为人员减少，项目支出比上年增加226.89万元，主要是用于积案化解工作。

三、部门“三公经费”支出决算情况

区信访局2016年度“三公”经费支出决算为6.6万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为4.9万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，公务用车保有量为0台。经费来源为财政拨款(补助)收入。国内公务接待25批次，国内公务接待110人次。

“三公”经费同比2015年度，减少1.97万元，同比下降22%，原因是2016年公车改革，所以减少了支出。

四、政府采购情况

区信访局2016年度政府采购决算支出为0.3万元，其中货物支出决算0.3万元。

五、部门整体支出绩效情况

2016年在区委、区政府的领导下，我局班子带领全局干部职工，根据2016年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下:

(一)经济性评价

预算执行方面，支出总额虽超出年初部门预算总额，但在年中追加了部分基本支出预算，基本支出主要为追加的政策性工资及补助的调整金额等;我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达;不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内，2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减。

(二)效率性评价和有效性评价

信访行政职能有效体现。主要工作体现在以下几个方面:

1、认真组织信访帮扶救助工作，实践发现，部分信访当事人因长期信访而影响了生产、生活，家境比较困难。因无力发展生产，他们往往对生活失去信心，无形中也坚定了信访信念。因此，设立了对此类信访人的救助，帮助其从生产角度恢复对生活的信心，放弃不切实际的错误信访行为。可持续影响非常大，效果好。

(三)可持续性评价

2016年我局实施的专项，比如信访帮扶救助均具有可持续发展的意义。为了持续推进项目建设，我局在项目完成后，均会对完成的项目进行总结分析，并适时进行社会满意度的调查，以发现项目实施过程中存在的问题，以更好地满足群众需求。同时在申报次年的项目预算时，会综合分析项目的可持续性，来确定项目预算的金额，并规划项目的实施计划。

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2017年9月1日