目 录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：信访局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：信访局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：信访局2019年部门预算说明

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：信访局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

3.协调处理重要信访事项;

4.督促检查信访事项的处理;

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府汇报群众来信来访中提出的重要意见、批评和建议，并提出完善政策和改进工作的建议;

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核;

7.负责信访预测，及时掌握并向上级反映集体上访、群体性纠纷的信息，主动处理带倾向性、普遍性的重大信访问题;

8.完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：信访局是我区的行政机关，属全额拨款机关行政单位，内设办公室、来访接待科、网信督办科、案件办理科、财务科、群工办。单位行政定编制8名，事业定编制3名，实有在职在编人员14人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的只有信访局部门本级，没有下属二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为局机关。收入既包括财政拨款(补助)收入及其他收入;支出既包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括日常专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数1064.06万元，其中，财政拨款补助收入1064.06万元。收入较去年增加69.84万元，主要是新进人员。

(二)支出预算，2019年年初预算数1064.06万元，其中，一般公共服务1064.06万元。支出较去年增加69.84万元，主要是新进人员开支。

1、基本支出:2019年年初预算数为384.06万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出346.10万元，商品和服务支出30.4万元，对个人和家庭的补助7.56万元。支出较去年增加69.84万元，主要是新进人员工资福利支出

2、项目支出:2019年年初预算数为680万元，与2018年持平，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。其中群众工作经费100万元，信访帮扶救助专项150万元，信访积案化解工作组专项150万元，信访维稳（含特护期信访维稳）专项280万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1064.06万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为384.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为680万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：群众工作经费100万元，信访帮扶救助专项150万元，信访积案化解工作组专项150万元，信访维稳（含特护期信访维稳）专项280万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.4万元，比2018年预算增加 3.2 万元，上升 11 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.4万元，其中，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 5.4万元，主要是公务接待费用减少，公务接待全在机关食堂开支。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额 4.56万元，其中，照相机预算 1.5 万元;U盘预算 0.06万元;打印纸预算 3万元。

4、国有资产占用情况

????截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。预计2019年无新增。

5、预算绩效管理情况??

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年信访局整体支出1064.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出680万元，其中：群众工作经费100万元；信访帮扶救助专项150万元；信访积案化解工作组专项150万元；信访维稳（含特护期信访维稳）专项280万元，其中信访帮扶救助专项、信访积案化解工作组专项实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：信访局2019年度部门预算表(详见附件)。

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?????????????????????????????????? 2019年1月20日