威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府办公室??

2018年度部门决算公开?

目录

第一部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府办概况????

一、部门职责????

二、机构设置????

第二部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府办2018年度部门决算表（见附件）??

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分?名称解释?????

第一部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府办概况???

一、部门职责????

1、围绕区委、区政府年初部署的各项重大工作狠抓落实。???

2、做好区政府全会、常务会、区长办公会、区政府专题会议及其他重要会议的筹备组织工作。???

3、认真做好文件、报告的起草、审核等工作。???

4、完成区政府重大决策及重大工作部署督查，积极开展督查调研，全面办结领导批办件。认真组织和督促办理人大代表建议、政协委员提案，办结率100%。???

5、督促全区各行政执法单位全面推行行政执法责任制。???

6、认真做好“区长信箱”信件处理、接待、外事侨务等工作。???

7、完成好市对区工作绩效考核相关工作。???

二、机构设置???

（一）内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府办设有秘书一科、秘书二科、督查室、值班室、行政科、外事侨务办、政府研究室、法制办。

（二）决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区政府办本级。???

第二部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府办2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府办2018年度部门决算情况说明????

一、收入支出决算总体情况说明???

2018年收入决算为2276.51万元，2017年收入决算为2702.25万元，比2017年减少了425.74万元。2018年支出决算为2276.51万元，2017年支出决算为2700.1万元，2018年比2017年减少423.59万元。主要是:主要是因为厉行节约、严格控制支出。???

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数为2276.51万元,其中：基本支出1735.5万元，占收入决算合计76.24%；项目支出541.01万元，占收入决算合计23.76%。????

三、支出决算情况说明???

2018年支出决算数2276.51万元，其中：???

⑴、基本支出：2018年决算数1735.5万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。???

⑵、项目支出：2018年决算数为541.01万元，其中：外事侨务办专项9.95万元,主要用于接待国外来望城考察、侨情调查、侨胞慰问等方面；重大公务活动专项442.87万元，主要用于政府办重大活动开支；法制办专项83万元,主要用于法制培训、法律顾问费等方面；纪检派出组专项2.73万。???

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?

2017年决算总收入为2702.58万元，总支出为2700.10万元。2018年决算总收入为2276.51万元，总支出为2276.51万元，支出决算比上年减少423.59万元，主要是因为厉行节约、严格控制支出。???

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出2276.51万元，占本年支出的100%。比2017年减少423.59万元,主要是因为厉行节约、严格控制支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出包括:工资福利支出1604.76万元，占支出总数70.49%;对个人和家庭的补助支出130.74万元，占支出总数5.74%；项目支出541.01万元，占支出总数23.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为2487.97万元，支出决算数为2276.51万元，完成年初预算的91.5%，其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1198.59万元，支出决算数为1358.84万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和工资福利政策性调标。

2、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为560万元，支出决算数为442.87万元，完成年初预算的79.08%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。

年初预算为10万元，支出决算数为9.95万元，完成年初预算的79.95%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)法制建设(项)。

年初预算为100万元，支出决算数为83万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

5、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算数为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加2017年提案议案办理优秀个人奖励金。

6、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构

年初预算为0万元，支出决算数为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因是:追加纪检组工作经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为69.39万元，支出决算数为95.61万元，完成年初预算的137.79%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资福利政策性调标。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为1.66万元，支出决算数为34.08万元，完成年初预算的2053.01%，决算数大于预算数的主要原因是年内有两名退休人员死亡，追加一次性死亡抚恤金。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为1.06万元，支出决算数为1.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)

年初预算为91.58万元，支出决算数为92.35万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和工资福利政策性调标。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为37.84万元，支出决算数为38.42万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和工资福利政策性调标。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为109.73万元，支出决算数为115.15万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1735.5万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1604.76万元，占比92.47%;对个人和家庭的补助130.74万元，占比7.53%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明???

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、政府办2018年“三公”经费支出决算为16.11万元，2018年“三公”经费支出预算数为80万元，完成预算的20.14%，原因为严格执行中央八项规定，严格执行省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩一般性支出。其中：

公务用车运行及维护费支出决算为5.21万元（公车改革后公务用车实有1台），预算数为15万元，完成预算的34.73%；

因公出国(境)费支出决算数为10.9万元，预算数为15万元，完成预算的72.67%；

公务接待费支出决算数为0万元，预算数为50万元，完成预算的0%。

2、政府办2018年“三公”经费支出决算为16.11万元，2017年“三公”经费支出决算为31.18万元，比上年减少了15.07万元。其中：

公务用车运行及维护费支出决算为5.21万元（公车改革后公务用车实有1台），2017年决算17.49万元，较上年减少了12.28万元

因公出国(境)费支出决算数为10.9万元，2017年决算为11.35万元，较上年减少了0.45万元；

公务接待费支出决算数为0万元，2017年决算为2.34万元，较上年减少了2.34万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

政府办2018年“三公”经费支出决算为16.11元。其中：

????公务用车购置支出无，保有量为1台，全年运行维护费决算为5.21万元；

因公出国(境)费决算为10.9万元，共3批次、3人参加（1、根据湘政长外出字[2018］0022号批件，单位派一人参加区外事侨务办赴德国、苏兰、比利时经贸洽谈出国费用4.79万元。2、根据湘政外出字[2018］1093号批件，单位派一人参加市外事侨务办韩国、日本友好交流团费用3.47万元。3、根据湘政长外出字[2018］0096号批件，单位派一人参加市旅游局赴马来西亚、印尼、菲律宾友好交流团出国费用2.64万元。）

公务接待费0万元。???

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明????

政府办已按财政规定开展预算绩效管理，详见附件二。?

十、其他重要事项?

（一）机关运行经费支出情况。

由于我单位公用经费用来弥补单位人员经费不足部分，所以2018年度机关运行经费支出由一般项目支出弥补。2018年机关运行经费预算数为152万，在一般项目中机关运行经费支出决算数为141.62万元，比预算减少了10.38万元，减少了6.83%，主要是因为厉行节约、严格控制支出。

（二）政府采购支出情况???

2018年全年政府采购共计12.02万元，其中：货物5.41万，服务6.61万元。???

（三）国有资产占用情况。???

截至2018年12月31日，本部门共有公务车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第四部分?名称解释???

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。???

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??