威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委2019年部门预算公开
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目 ???录
第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委2019年部门预算说明
? ?一、部门基本概况?
1、职责职责?
2、机构设置?
二、部门预算单位构成?
三、部门收支总体情况?
四、一般公共预算拨款支出预算?
五、其他重要事项的情况说明?
1、机关运行经费?
2、“三公”经费预算?
3、政府采购情况?
4、国有资产占用情况
5、预算绩效管理情况?
六、名词解释?
1、机关运行经费?
2、“三公”经费
?第二部分:2019年度部门预算表?
?1、部门收支总表
?2、部门收入总表
?3、部门支出总表
?4、财政拨款收支总表
?5、一般公共预算支出总表
?6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
?7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
?8、一般公共预算“三公”经费预算表
?9、政府性基金预算支出表
?10、2019年部门经济分类预算明细表
?11、2019年政府经济分类预算明细表
?12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委
第一部分:2019年部门预算编报说明
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?一、部门基本概况?
1、职责职责
(1)1、贯彻执行党的路线、方针、政策,执行中央、省委、市委政法委和区委的决策和部署,统一全区政法各部门的思想和行动。
(2)组织政法工作有关法律及政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治区提出建议。
(3)研究处理政法工作中的重大问题并及时向区委、区政府提出建议,对各个阶段的政法工作进行具体研究和部署,并抓好落实。
(4)支持政法各部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督,指导、协调政法各部门的工作;组织研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(5)组织调查、协调处理重大抗法事件,确保政法部门正常开展工作。组织协调全区维护国防利益和军人军属合法权益工作。
(6)组织调查、协调处理涉法涉诉问题。
(7)指导督促全区政法队伍建设;协助组织部门考察、管理政法部门的领导班子、后备干部和干部队伍。
(8)组织、协调、指导全区维护社会稳定及社会治安综合治理工作,适时提出措施和意见。
(9)组织、协调、指导全区人民内部矛盾纠纷排查调处、刑释解教人员安置帮教工作。
(10)组织、协调、指导、督促对邪教及其他有害气功组织问题的防范、处理工作。
(11)组织、协调、指导、督促全区禁毒工作。
(12)承办区委和上级有关部门交办的其他事项。
2、机构设置?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委,既是政法部门,又是区委的重要职能部门,是区委加强政法工作和社会管理综合治理工作的参谋和助手,共有在职在编人员16人。下设科室综合治理科、维稳指导科、执法监督科、政工室、办公室5个科室。
二、部门预算单位构成?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委本级。
?三、部门收支总体情况?
2019年部门预算编报范围为政法委机关。收入预算1634.66万元,全部为财政拨款收入,无政府性基金收入。支出预算数1634.66万元,既包括保障委机关基本运行的经费,也包括项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算?
(一)收入预算:2019年年初预算1634.66万元,收入全部为一般公共预算财政拨款(补助)收入,无政府性基金收入。比2018年预算增加212.22万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数1634.66万元,其中:
1、基本支出:2019年年初预算数为479.66万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员等经费。其中工资福利支出415.98万元,商品服务支出40万元,对个人家庭补助23.68万元。商品服务支出包括:办公费12万元、公务接待8万元等日常公用经费。
2、项目支出:2019年年初预算数为1155万元,是指单位为完成特定行政工作而发生的支出,其中:扫黑除恶专项200万元、平安望城专项290万元、交通事故救济基金200万元、突击事件救助专项200万元、见义勇为奖励基金专项20万元;涉法涉诉及刑事被害人救助金专项50万元,主要用于救助困难刑事被害人等方面,部门日常涉法事务专项195万元。
(三)预算收支增减变化情况说明?
2018年预算总收入为1422.44万元,总支出为1422.44万元;2019年预算总收入为1634.66万元,总支出为1634.66万元,与2018年相比较增加212.22万元,其中基本支出比上年增加12.21万元,主要是增加了调整工资等费用,项目支出比上年增加200万元,主要增加用于平安望城、扫黑除恶以及处突专项等费用。?
五、其他重要事项的情况说明?
1、机关运行经费?
2019年本级当年一般公共预算拨款1634.66万元。其中机关运行经费预算40万元。主要用于单位人员经费及基本支出,其中办公费12万元,会议费1万元,公务接待费8万元,工会经费6万元,其他商品和服务支出13万元。
2、部门“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算8万元。其中公务接待费8万元,公务用车运行维护费0万元,公务出国0万元。按照厉行节约各文件的要求。与上年度“三公经费”预算相比较,缩减公务接待预算费用6.95万元。
3、政府采购情况
2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委政府采购预算总额20万元,主要用于平安望城专项中平安家庭等奖励物品的采购。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委名下无车辆、无房产。无单位价值50万元以上通用设备;无单价100万元以上专业设备。2019年度无重大资产购置预算。
5、预算绩效管理情况?
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我局整体支出1634.66万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出1155万元,其中:扫黑除恶专项200万元、平安望城专项290万元、交通事故救济基金200万元、突击事件救助专项200万元、见义勇为奖励基金专项20万元;涉法涉诉及刑事被害人救助金专项50万元,主要用于救助困难刑事被害人等方面,部门日常涉法事务专项195万元,其中扫黑除恶、平安望城、交通事故救济、突击时间救助四个专项实行项目支出绩效目标管理。?
六、名词解释
1、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第二部分:2019年度部门预算表
详见附件1。
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???????????????????????????????????????????????????????2019年1月20日
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附表:1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委2019年预算公开表
2、2019年专项资金、部门整体支出绩效目标表
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