目?录

　　第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委2021年部门预算说明

?　　一、部门基本概况?

　　1、职能职责?

　　2、机构设置?

　　二、部门预算单位构成?

　　三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

　　五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明?

　　（一）机关运行经费?

　　（二）“三公”经费预算?

　　（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

　　七、名词解释?

　　（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年整体支出绩效目标表

13、2021年公共专项绩效目标表

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第一部分：

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威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委2021年部门预算说明

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一、部门基本概况

1、职能职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委，既是政法部门，又是区委的重要职能部门，是区委加强政法工作和社会管理综合治理工作的参谋和助手，主要职责如下：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委政法委和区委的决策和部署，统一全区政法各部门的思想和行动。

（二）组织政法工作有关法律及政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治区提出建议。

（三）研究处理政法工作中的重大问题并及时向区委、区政府提出建议，对各个阶段的政法工作进行具体研究和部署，并抓好落实。

（四）支持政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门的工作；组织研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（五）组织调查、协调处理重大抗法事件，确保政法部门正常开展工作。组织协调全区维护国防利益和军人军属合法权益工作。

（六）组织调查、协调处理涉法涉诉问题。

（七）指导督促全区政法队伍建设；协助组织部门考察、管理政法部门的领导班子、后备干部和干部队伍。

（八）组织、协调、指导全区维护社会稳定及社会治安综合治理工作，适时提出措施和意见。

（九）组织、协调、指导全区人民内部矛盾纠纷排查调处、刑释解教人员安置帮教工作。

（十）组织、协调、指导、督促对邪教及其他有害气功组织问题的防范、处理工作。

（十一）组织、协调、指导、督促全区禁毒工作。

（十二）承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委下设综合治理科、维稳指导科、执法监督科、防范协调科、政工室、办公室6个科室。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月机构改革时将原威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入我单位，所有职能职责均调整至我单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括政法日常事务专项244万元、平安望城275万元、扫黑除恶专项95万元、见义勇为奖励基金20万元、交通事故救助基金170万元、涉法涉诉及刑事被害人救助基金50万元、突击事件救助基金170万元等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1780.49万元，其中，一般公共预算拨款1780.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年1791.88万元减少11.39万元，主要是基本支出预算收入增加118.61万元，用于工资福利支出以及新增3名人员经费。项目经费中扫黑除恶专项由原180万调减85万元。其余经费根据区财政年度日常事务专项以及非刚性支出补贴类专项统一压减5%的要求减少45万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1780.49万元，其中，一般公共服务1010.60万元，公共安全710万元，社会保障和就业支出59.89万元。支出较去年1791.88万元减少11.39万元，主要是基本支出增加118.61万元，用于工资福利支出以及新增3名人员经费。项目经费中扫黑除恶专项由原180万调减85万元。其余经费根据区财政年度日常事务专项以及非刚性支出补贴类专项统一压减5%的要求减少45万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1780.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为756.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费711.49万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1024万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：政法日常事务专项244万元、平安望城275万元、扫黑除恶专项95万元、见义勇为奖励基金20万元、交通事故救助基金170万元、涉法涉诉及刑事被害人救助基金50万元、突击事件救助基金170万元等专项经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元，比2020年预算增加1.8万元，上升4.17%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费 ??1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年度一般性支出预算464.50万元。其中：办公费175.50万元、印刷费22万元、咨询费3万元、邮电费1万元、差旅费25万元、会议费1万元、公务接待费1万元、劳务费40万元、委托业务费165万元、其他交通费用30.50万元。2021年度无重大会议和培训以及节庆、晚会、论坛、赛事举办计划。

（四）政府采购情况

2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委各单位政府采购预算总额2.4万元，其中，印刷、复印预算2万元；复印纸采购预算0.4万元。

（五）政府购买服务情况

2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委无政府购买服务预算。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。预计2021年除日常办公设备购置外，无重大资产新增计划。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委整体支出1780.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出780万元，其中：平安望城275万元、扫黑除恶专项95万元、见义勇为奖励基金20万元、交通事故救助基金170万元、涉法涉诉及刑事被害人救助基金50万元、突击事件救助基金170万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：

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威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委政法委2021年度部门预算表

（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年整体支出绩效目标表

13、2021年公共专项绩效目标表

其中：第1-11项见附件1

第12项见附件2

第13项见附件3-8

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??2021年3月3日? ?