威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会2017年部门预算说明

一、 主要职能职责
????总工会的基本职责是:1、维护全区职工合法权益。2、动员和组织职工积极参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;3、代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;4、教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。工人文化宫的基本职责是:1、为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，是职工群众的学校和乐园。2、组织职工开展文体活动。3、送文化产品下乡。4、围绕工会中心工作，完成上级工会的各项工作任务。

2、机构设置:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会是群众团体组织，为参照公务员管理单位。工会在职在编人员9人，离退休人员12人，临聘人员2名。工人文化宫为区总工会二级机构，共有在职在编人员6名。总工会下设办公室、财务室、女职委、宣教文体科、组织民管科。

二、部门预算单位构成

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会部门本级

2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫

三、部门收支总体情况

(一)收入预算，2017年年初预算数509.24万元。收入较去年增加158.54万元，主要是区总工会下属二级机构工人文化宫从2017年开始纳入财政全额预算。

(二)支出预算，2017年年初预算数509.24万元，其中，一般公共预算309.24万元，一般专项支出200万元。支出较去年增加158.54万元，主要是增加了工人文化宫人员经费和公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入309.24万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为309.24万元，机关运行经费40万元。其中公务接待13万元、公务用车运行维护费1.5万元;办公费13万元、会议费 4万元、培训费8.5万元;工资福利支出226.84万元，对个人家庭补助42.4万元。支出共计309.24万元。

(二)项目支出:2017年年初预算数为200万元，其中:爱心助学30万元，困难帮扶 40万元，劳模管理25万元，厂务公开、民主管理5万元，劳动竞赛 5万元，补助文化宫95万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年总工会的机关运行经费当年一般公共预算拨款??25万元，比2016年预算增加 5 万元，(上升) 25 %。因为

增加了人员。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为??14.5 万元，其中，公务接待费??14.5万元，公务用车购置及运行费 0??万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元)，因公出国(境)费?? 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少??16.5??万元，主要是公务用车运行维护费的预算减少，因为公车改革后单位无保留车辆。