威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会2018年度部门预算

目????录

第一部分??部门职责 机构设置

第二部分??部门预算单位购成

第三部分??部门收支总体情况

????一、基本支出

二、项目支出

三、机关运行经费

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况

六、绩效情况说明

第四部分??三公经费支出决算情况

第五部分??名词解释

总工会2018年预算公开

一、部门基本概况

1、主要职能职责
总工会的基本职责是:维护全区职工合法权益;动员和组织职工积极 参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

工人文化宫的基本职责是:为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，是职工群众的学校和乐园;组织职工开展文体活动;送文化产品下乡;围绕工会中心工作，完成上级工会的各项工作任务。
????2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会是群众团体组织，为参照公务员管理单位。工会在职在编人员9人，离退休人员12人，临聘人员2名。内设办公室、财务室、宣教文体科、民管组织科、女职委办公室。工人文化宫为区总工会二级机构，共有在职在编人员6名。共有人员29名。
二、部门预算单位构成

纳入2018年总工会预算编制范围的二级预算单位包括:

1、总工会本级

2、工人文化宫

三、部门收支总体情况

(一)收入预算，2018年总工会年初预算数417.2万元，其中，一般公共预算拨款415.2万元，国有资本经营预算拨款2万元，纳入专户管理的非税收入2万元。2018年文化宫年初预算数87.7万元。收入预算总额504.9万元。

(二)支出预算，2018年总工会年初预算数417.2万元，其中，基本支出预算215.2万元，一般专项预算202万元，支出较去年增加3万元，主要是人员工资增长。2018年工人文化宫年初预算数85.3万元，主要是工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入417.2万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年总工会年初预算数为215.2万元，其中工资福利支出169.6万元，以及日常公用经费14.4万元，对个人和家庭的补助31.2万元。2018年工人文化宫工资福利支出85.3万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为202万元，其中困难帮扶支出50万元，主要用于困难职工的帮扶救助。委托业务费80万元，主要用于职工活动，劳模疗休养等方面;培训费支出20万元，主要用于技能培训等方面，办公费支出10万元，主要是弥补日常公用经费的不足。

1、机关运行经费

2018年总工会机关运行经费当年一般公共预算拨款 14.4万元，比2017年预算减少0.6万元，下降 4 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 9 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.5万元，主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2018年总工会政府采购预算总额 15.35 万元，其中，A4纸预算 0.8 万元;电脑预算 0.7 万元;租车预算 3 万元;投影仪1.5万元;碎纸机预算0.35万元;公务接待预算9万元。

4、国有资产占用情况:本单位没有公用车辆。

5、绩效情况说明:根据2018年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，较好地开展各项工作。1、组织开展丰富多彩的职工文体活动。2.广泛开展职业技能竞赛。3.扎实推进工资集体协商。4、组织开展“送清凉”、“送温暖”等活动。5.开展免费职业技能培训。6.积极推行职工普惠服务。7.精准精细帮扶服务职工。8.扩大工会组织覆盖面。9.开展各类创建评比活动10.加强职工文化阵地建设。

五、名词解释:1、机关运行经费:是指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。