威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会2018年度部门决算

目 录

第一部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出结算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

总工会2018年部门决算说明

第一部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会概况

一、部门职责

工会的基本职责是:1、维护全区职工合法权益。2、动员和组织职工积极参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;3、代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;4、教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会机关内设一个综合办公室。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会，编制总人数为13人。其中，机关编制6人，直属事业单位编制7人。2018年12月在职人数12人，其中，机关6人，直属事业单位7人。

(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位除本级外还包含二级机构文化宫。

第二部分 2018年度部门决算表

见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计528.97万元，与2017年相比增加12.41万元，增长2%。主要是退休、在职待遇增加，培训费增加。

2018年支出总计 528.97万元，其中基本支出为:327.27万元占总支出61%，项目支出为:201.7万元占总支出的39%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计528.97万元，其中:财政拨款收入528.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计528.97万元，其中:基本支出327.27万元，占61%;项目支出201.7万元，占39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计528.97万元，与2017年相比，增加12.47 万元,增长 2%，主要是对个人和家庭补助提高、工资、保险、公积金调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

单位本年度全部支出来源为财政拨款，占比100%，与去年支出占比一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度支出为528.97万元，其中本年基本支出为:327.27万元，占比61%，项目支出为:201.7万元，占比39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018财政拨款年初预算总支出502.61万元，支出决算为502.61万元，完成年初预算的100%，其中:

1、一般公共服务类2012901行政运行年初预算为327.27万元，支出决算为327.27万元，完成年初预算100%。占总支出的61%包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、一般公共服务类2012902一般行政管理事务年初预算为201.7万元，完成年初预算100.85%。占总支出的39%。其中:帮扶救济专项 39.2万元，主要用于困难农民工、金秋爱心助学等方面;委托业务专项78.6万元，主要用于职工活动、一户一产业培训等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出计327.27万元，其中人员经费318.39万元，占比97.28%;公用经费8.89万元，占比2.79%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 9万元，支出决算为0.102万元，完成预算的 1 %，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费支出预算为? 9万元，支出决算为0.102万元,完成预算的 1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.2 万元，减少92%,减少的原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.102万元，占100%,因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。公务接待费支出决算为0.102万元，全年共接待来访团组 5个、来宾 26 人次，主要是基层工会的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

绩效情况说明:2018年总工会在区委、区政府的领导下，领导班子带领干部职工，根据2018年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。1、组织开展丰富多彩的职工文体活动。2.广泛开展职业技能竞赛。3.扎实推进工资集体协商。4、组织开展“送清凉”、“送温暖”等活动。5.开展免费职业技能培训。6.积极推行职工普惠服务。7.精准精细帮扶服务职工。8.扩大工会组织覆盖面。9.开展各类创建评比活动10.加强职工文化阵地建设。

十、其他重要事项

1、机关运行经费:2018年印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等费用8.89万元，2017年机关运行经费10.2元同比上年减少1.31万元，减少12.8%。

2、政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额2.4万元，其中:政府采购货物支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出金额的100 %。??

3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门无车辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。