目录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

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2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

总工会的基本职责是:维护全区职工合法权益;动员和组织职工积极 参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

工人文化宫的基本职责是:为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，是职工群众的学校和乐园;组织职工开展文体活动;送文化产品下乡;围绕工会中心工作，完成上级工会的各项工作任务。
????2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会是群众团体组织，为参照公务员管理单位。工会在职在编人员5人，离退休人员12人，临聘人员3名。内设办公室、财务室、宣教文体科、民管组织科、女职委办公室。工人文化宫为区总工会二级机构，共有在职在编人员7名。共有人员27名。
????二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会本级

2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫

三、涉及改革机构部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入。支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括补助下级、困难帮扶、培训费等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数493.03万元，其中，一般公共预算拨款313.03万元，收入较去年增加13.3万元，主要是二级机构文化宫纳入总工会核算。一般项目拨款180万元，收入较去年减少20万元，主要是一般项目支出要求压减10%。

(二)支出预算:2020年年初预算数493.03万元，其中，一般公共服务313.03万元，商品和服务支出较去年减少2.1万元，主要是公用经费压减10%。一般项目支出180万元较去年减少20万元，主要是一般项目支出压减10%。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入493.03万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为313.03万元。用于基本工资、津贴补贴251.7万元。人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.5万元。对个人和家庭补助53.83万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为180万元，其中:会议费支出3万元，培训费30万元，用于一户一产业培训。公务接待费2万元，委托业务费45.4万元，用于职工活动、劳动竞赛等。办公费10万元。救助费20万元，用于帮扶困难职工。对个人和家庭的补助28万元，主要用于退休干部的补助。其他商品服务支出41.6万元，用于工人日报的征订、劳模疗休养活动以及弥补工人文化宫商品服务支出的经费不足。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年总工会、文化宫2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.5万元，比2019年预算减少2.1万元，下降21%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 4.65万元，其中，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行费1.65万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元)，因公出国(境)费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加 0.65万元，主要是文化宫人员经费纳入总工会核算。

(三)一般性支出情况

本年度年初预算数基本支出为313.03万元。项目支出180万元，主要用于会议费会议费支出3万元，召开工资集体协商会议、医疗互助会议。培训费30万元，用于一户一产业培训。全年计划培训600人左右。委托业务费45.4万元，用于职工活动、劳动竞赛等约500人参加。

(四)政府采购情况

2020年总工会政府采购预算总额60万元，其中，职工文体活动预算40万元;困难农民工培训预算20万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆;无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。预计2020年无新增国有资产。

(六)预算绩效目标说明

根据2020年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，较好地开展各项工作。1、组织开展丰富多彩的职工文体活动。2.广泛开展职业技能竞赛。3.扎实推进工资集体协商。4、组织开展“送清凉”、“送温暖”等活动。5.开展免费职业技能培训。6.积极推行职工普惠服务。7.精准精细帮扶服务职工。8.扩大工会组织覆盖面。9.开展各类创建评比活动10.加强职工文化阵地建设。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

总工会2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表