目?录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责?

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

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2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

总工会的基本职责是:维护全区职工合法权益;动员和组织职工积极 参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

工人文化宫的基本职责是:为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，是职工群众的学校和乐园;组织职工开展文体活动;送文化产品下乡;围绕工会中心工作，完成上级工会的各项工作任务。2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会是群众团体组织，为参照公务员管理单位。工会在职在编人员6人，离退休人员12人，临聘人员3名。内设办公室、财务室、宣教文体科、民管组织科、女职委办公室。工人文化宫为区总工会二级机构，共有在职在编人员7名。共有人员27名。 二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会本级

2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入。支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括补助下级、困难帮扶、培训费等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数537.54万元，其中，一般公共预算拨款376.54万元，收入较去年增加63.51万元，主要是人员增加且二级机构文化宫纳入总工会核算。一般项目拨款161万元，收入较去年减少19万元，主要是一般项目支出要求压减10%。

(二)支出预算:2021年年初预算数537.54万元，其中，一般公共服务376.54万元，商品和服务支出18万元整。一般项目支出161万元较去年减少19万元，主要是一般项目支出压减10%

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入537.54万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为376.54万元。用于基本工资、津贴补贴280.19万元。人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18万元。对个人和家庭补助78.35万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为161万元，其中:办公费支出10.2万元，培训费35万元，用于一户一产业培训。委托业务费42万元，用于职工活动、劳动竞赛等。救助费24万元，用于帮扶困难职工。对个人和家庭的补助28万元，主要用于退休干部的补助。其他商品服务支出21.8万元，用于工人日报的征订、劳模疗休养活动以及弥补工人文化宫商品服务支出的经费不足。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年总工会、文化宫2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，比2020年预算增加10.5万元，增加58%，主要是总工会增加人员一名。文化宫的商品服务支出合并预算。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0?万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是单位没有公务车。

(三)一般性支出情况

2021年度举办一次全区范围内的职工文体活动，大约400人参加，活动时间3-4天，费用20万元左右。

(四)政府采购情况

2021年总工会政府采购预算总额55万元，其中，职工文体活动预算20万元;困难农民工培训预算35万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位没有公用车辆。

(六)预算绩效目标说明

根据2021年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，较好地开展各项工作。1、组织开展丰富多彩的职工文体活动。2.广泛开展职业技能竞赛。3.扎实推进工资集体协商。4、组织开展“送清凉”、“送温暖”等活动。5.开展免费职业技能培训。6.积极推行职工普惠服务。7.精准精细帮扶服务职工。8.扩大工会组织覆盖面。9.开展各类创建评比活动10.加强职工文化阵地建设。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

总工会2021年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表