威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会2023年部门预算
2023年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会部门预算
目 录
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二) “三公 ”经费预算
(三) 一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公 ”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会的基本职责是:维护全区职工合法权益 ;动员 和组织职工积极参加全区建设和改革,努力完成经济和社会发展任 务;代表和组织职工参与全区和社会事务管理,参与企业、事业和 机关的民主管理;教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学 文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫的基本职责是:为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,是职工群众的学校和乐园;组织职工开展文 体活动;送文化产品下乡;围绕工会中心工作,完成上级工会的各项工作任务。
(二)机构设置
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会内设机构0个。本部门共有编制人数16人,实有人数16人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会。 2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级 补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。 2023年本部门收 入预算646.06万元,其中财政拨款646.06万元。收入较去年增加
97.32万元,主要是人员增加且二级机构文化宫纳入总工会核算。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算646.06万元。支出较 去年增加97.32万元,主要是人员增加且二级机构文化宫纳入总工会核算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算646.06万元,具体安 排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数493.06万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费 、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费469.06万 元,公用经费24万元。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算153万元,是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助 等,其中:一般行政管理事务153万元,主要用于业务支出,如:培训支出、会费支出、专项业务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表 为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费24万元,比上年预算增加4.5万元 ,比上年预算上升23.08%,主要是文化宫人员合署办公。
(二)“三公 ”经费预算
2023年本部门“三公 ”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万 元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。 2023年“ 三公 ”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算3万元,拟召开工会工作业务会议,人数200人,会议内容为工会业务工作;培训费预算25万元,拟开展困难职工、农民工职业技能培训,人数500人,培训内容为职业技能培训;拟举办劳动竞赛和职业技能比武活动、金秋助学活动等, 预算20万元,内容为劳动竞赛和职业技能比武活动、金秋助学活动 等。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额12.61万元,其中,货物类采 购预算6.61万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算6万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通 信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上 通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,
执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公 务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值 100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求, 2023年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工 会整体支出646.06万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩 效目标的项目1个,涉及项目支出153万元,其中:工会经费项目153万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二) “三公 ”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待 费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
?第二部分 2023年部门预算表(详见附件表格)
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公 ”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
附件表格:
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会2023年部门预算公开表.xlsx
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