目录

第一部分政务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分部门基本概况

1、职能职责

（一）负责推进、指导、协调全区政务公开、政府信息公开工作；

（二）负责推进、指导、监督全区公共企事业单位办事公开工作；

（三）为公民、法人和其他组织提供政务咨询、接洽、受理、审批和反馈行政审批（含办事）结果等相关服务及平台保障；

（四）负责推进全区在线审批工作；

（五）负责全区电子政务内、外网基础平台的建设、管理和维护；负责与各级电子政务网络的联网互通；负责区人民政府网站的建设、技术及安全保障；负责跨部门、跨区域电子政务应用系统的规划、建设、运行维护和技术培训；指导、监督电子政务信息系统安全保障工作。

（六）承担区政务公开领导小组办公室日常工作；

（七）招商引资全程代办工作；

（八）大厅管理及维护；

（九）负责全区电子监察工作；互联网＋监督系统的运行与监管；接受群众和单位关于影响经济发展环境方面举报和投诉以及机关效能建设。

2、机构设置

中心设立了办公室、业务科、优化科　、大厅窗口管理科、电子政务办公室

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政务服务中心内设机构包括：政务服务中心本级和电子政务办公室

（二）决算单位构成。政务服务中心2018年部门决算构成包括：政务服务中心本级以及电子政务办公室

第二部分政务服务中心2018年度部门决算表

见附件1

第三部分政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数1464.02万元，其中财政拨款1464.02万元，2018年支出决算数1464.02万元，收入支出较上年增加59.93万元，增加主要原因是财政拨款中一般公共预算拨款减少45.18万元，政府性基金预算拨款增加105.12万元。

二、收入决算情况说明

2018年度决算总收入1464.02万元，其中财政拨款收入1464.02万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数1464.02万元，其中财政拨款收支出1464.02万元，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算财政拨款收入1464.02万元，2018决算数财政拨款支出1464.02万元，财政收入支出较上年增加59.93万元，增加主要原因是财政拨款基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数1358.91万元，占全年支出的92.82％，比上年度减少45.18万元，主要原因是部分项目支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出1358.99万元，按功能分类：一般公共服务支出1304.36万元，占比95.9％；宣传事务1万元，占比0.074％；医疗卫生与计划生育支出26.14万元，占比1.92％；住房保障支出28.41万元，占比2.09。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算1305.3万元，决算1358.99万元，增加53.69万元。其中基本支出年初预算377.5万元，决算421.97万元，增加44.47万元，主要原因是在职职工工资福利支出调政补差支出；项目支出年初预算数927.8万元，决算936.94万元，增加9.14万元，主要原因是政务服务大厅项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出421.97万元。人员经费支出363.27万元，占本年财政拨款基本支出的86.09％。其中工资福利支出363.27万元，包括在职在编人员及政府雇员的基本工资、津补贴、奖金、社会保险及养老保险等；住房公积金等；公用经费支出58.69万元，占本年财政拨款基本支出的13.91％，包括办公费、维修（护）费、网络租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算为0.82万元。其中公务接待支出0.82万元，公务用车运行维护费、因公出国（境）费均为0元。“三公”经费预算数8元，其中公务接待8万元，无公务用车运行维护费、因公出国（境）预算。决算减少7.18万元，减少89.75％。比上年决算数减少2.3万元，减少73.82％，原因是严格按公务接待标准列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.82万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车保有量为0台，公务用车运行费支出决算为0万元。经费来源为财政拨款。公务接待批次为46批次及人数为220人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收入105.12万元，政府性基金支出105.12万元，全部为村（社区）公共服务中心项目支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我中心党组班子带领全中心干部职工，根据2018年工作目标，健全项目资金管理制度、规范管理，目标明确、具体，项目资金实际使用率高，项目运营状况良好，部门整体支出管理水平有效提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》进行了认真自评，财政支出绩效评价良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出33.6万元，比年初预算数增加25.09万元，增长（降低）74.67％。主要原因是：人员经费增加和政务大厅日常管理费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018　年度政府采购支出总额661.62万元，其中：政府采购货物支出194.9万元、政府采购服务支出466.72万元。授予中小企业合同金额661.62　万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12　月31　日，本部门共有车辆0　辆，单位价值50　万元以上通用设备0台（套），单价100　万元以上专用设备0　台（套）。

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。