政协威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委员会办公室

2017年度部门决算公开

目录

第一部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政协办2017年度部门决算表 (见附件)

第三部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政协办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 、财政拨款收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 、财政拨款收入决算情况说明

四、决算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

一、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政协办概况

(一)部门职责

政协办公室是政协的综合办事机构，主要职能是:

1.政治协商、民主监督、参政议政;

2.负责省市政协的联络;

3.负责全会、常委会、主席会议组织工作;

4.负责组织调研、视察、评议工作;

5.负责与政协各专委会的协调与联络;

6.负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;

7.负责对外接待工作;

8.负责政协机关后勤保障工作;

9.领导交办的其它各项工作任务等;

(二)机构设置

政协威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委员会设有办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、群团联络委员会、文教卫体委员会、人口资源环境委员会。

二、 2017年度部门决算情况说明

(一)2017年收入决算数1485.02万元，支出决算数为1485.02万元

(二)收入决算，2017年决算数1485.02万元，其中 ，财政拨款补助收入1485.02万元;

(三)支出决算，2017决算数1485.02万元，其中:

1、基本支出:2017年年初决算数为1034.04万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2017年决算数为442.09万元，是指单位为完成特定行政工作而发生的支出。其中:重大公务活动支出442.09万元，主要用于办公、印刷、公务车辆运行、会议、培训及公务接待，五委室课题调研和望城文史书籍编辑、印刷、出版等方面。诗联协会专项经费20万元，主要是诗联协会专用。

(四)决算收支增减变化情况说明: 2016年收入决算数为1064.41万元，2016年年初支出预算数1064.41万元。变动的主要原因:一是在职在编人员变动和政策性工资调整造成了基本支出增加。二是政协委员人数变化，导致委员工作经费变化。

(五)部门“三公”经费、政府采购支出决算情况:

1、2017年“三公”经费为21.31万元，公务接待费21.31万元(国内接待75次，接待人次725)，因公出国0元，公车运行维护费用0万元，公务用车购置费0万元，经费来源为财政拨款。2017年没有进行公务用车购置，公务用车保有量为0台。与上年相比公务接待减少了2.29万元，公车运行维护费用减少了34.4万元。原因是压缩了经费开支和2017年进行了公务用车改革。

2、2017年政府采购为8.37万元，全部为货物采购，经费来源为财政拨款。

六、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年绩效目标申报目标为，加强职能建设，提高政协履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务望城经济社会发展。

七、其他重要事项的情况说明:

(一)2017年国有资产占用情况:资产合计218.9万元，其中:流动资产10.3，固定资产:208.6。固定资产包含办公设备45.3万元，公务用车163.3万元(2017年已将公务用车全部上交，待文件批复再进行账务调整)。

名词解释:

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。