政协威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委员会办公室

2019年部门预算说明

目录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政协办概况

一、部门基本概况 ?

（一）职能职责 　　

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政协办2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本概况

(一)部门职责

政协办公室是政协的综合办事机构，主要职能是:

1.政治协商、民主监督、参政议政;

2.负责省市政协的联络;

3.负责全会、常委会、主席会议组织工作;

4.负责组织调研、视察、评议工作;

5.负责与政协各专委会的协调与联络;

6.负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;

7.负责对外接待工作;

8.负责政协机关后勤保障工作;

9.领导交办的其它各项工作任务等;

(二)机构设置

政协威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委员会设有办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、群团联络委员会、文教卫体委员会、人口资源环境委员会。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

三、收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障机关单位基本运行的经费，还有政协日常事务专项。

(一)收入预算，2019年年初预算数1645.3万元，其中，一般公共预算拨款1645.3万元。收入较去年增加110.9万元，变动的主要原因:一是在职在编人员变动和政策性工资调整造成了基本支出增加。二是政协委员人数变化，导致委员工作经费变化。三是增加了《欧阳询书法艺术溯源和传承》《望城历代诗赋词联曲选集》书籍编印和欧阳询文化书法艺术专题研讨会议经费。

(二)支出预算，2019年年初预算数1645.3万元，其中，行政运行1051.3万元，政协日常事务专项594.05。支出较去年增加110.9万元，变动的主要原因:一是在职在编人员变动和政策性工资调整造成了基本支出增加。二是政协委员人数变化，导致委员工作经费变化。三是增加了《欧阳询书法艺术溯源和传承》《望城历代诗赋词联曲选集》书籍编印和欧阳询文化书法艺术专题研讨会议经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1645.3万元，具体安排情况如下：

(1)基本支出:2019年年初预算数为1051.3万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员等经费。其中工资福利支出872.5万元，商品服务支出80万元，对个人家庭补助98.8万元。

(2)项目支出:2019年年初预算数为594.05万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，一是街镇政协委员工作经费34.05万元，主要委员工作室建设维护和各街镇委员的活动;二是诗联协会经费20万元，为诗联协会的日常运行经费;三是政协专题调研及文史编印195万元，主要是用于政协专题调研培训和望城文史编印45万元，《望城故事》、《幸福望城大家谈》节目费用50万元。《欧阳询书法艺术溯源和传承》《望城历代诗赋词联曲选集》书籍编印和欧阳询文化书法艺术专题研讨会议80万元，政协云和微信公众号运营10万元，国学经典教育进社区活动10万元;四是区直活动组经费25万元，主要用于区直活动组活动经费;五是重大活动支出320万元，主要用于政协常委会会议、政协全会、省市政协委员视察、委员提案调研、课题调研、召开面商会等支出。

(3)预算收支增减变化情况说明: 2018年年初收入预算数1534.4万元，2018年年初支出预算数1534.4万元。变动的主要原因:一是在职在编人员变动和政策性工资调整造成了基本支出增加。二是政协委员人数变化，导致委员工作经费变化。三是增加了《欧阳询书法艺术溯源和传承》《望城历代诗赋词联曲选集》书籍编印和欧阳询文化书法艺术专题研讨会议经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款80万元，比2018年预算增加2万元，上升2.56%。主要原因是因为在职在编人员的变化。

(二)2019年度“三公经费”预算25万元。其中公务接待费25万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，公务出国0万元。2018年年底公务用车的保有量为0台，2019年没有公务用车购置计划。按照厉行节约各文件的要求，与上年度“三公经费”预算数相比，公务接待费比2018年减少25万元，原因是按照厉行节约各文件的要求减少了接待费用。

(三)政府采购预算为15.22万元，其中办公设备采购5.22万元，会议服务采购10万元。

(四)国有资产占用情况:截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2019年只会对部分老旧办公用品进行更换。

(五)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年区政协整体支出1645.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出594.05万元，其中:政协日常事务专项594.05万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。