政协办2021年预算公开
目?录
第一部分:政协办2021年部门预算说明
? 一、部门基本概况?
1、职能职责?
2、机构设置?
二、部门预算单位构成?
1、政协办部门本级?
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况?
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算?
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明?
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费预算?
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况?
(五)政府购买服务情况
(六)国有资产占用及新增资产配置情况
(七)预算绩效目标说明?
七、名词解释?
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费
第二部分:政协办2021年度部门预算表?
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2021年绩效目标表
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第一部分:
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政协办2021年部门预算说明
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一、部门基本概况
1、职能职责
政协办公室是政协的综合办事机构,主要职能是:
?(1)政治协商、民主监督、参政议政;
?(2)负责省市政协的联络;
?(3)负责全会、常委会、主席会议组织工作;
?(4)负责组织调研、视察、评议工作;
?(5)负责与政协各专委会的协调与联络;
?(6)负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;
?(7)负责对外接待工作;
?(8)负责政协机关后勤保障工作;
?(9)领导交办的其他各项工作任务等。
2、机构设置
区政协有1个办公室,办公室下有一个委员服务中心。6个委室,分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的只有政协办本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有政协办本级。
三、涉及机构改革部门情况
机构改革后增加了1个委室,办公室下设了一个委员服务中心。总共现在有1个办公室,6个委室,分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关单位基本运行的经费和项目支出经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数1851.26万元,其中,一般公共预算拨款1851.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加87.84万元,主要是因为政策性工资调整。
(二)支出预算:2021年年初预算数1851.26万元,其中,一般公共服务1851.26万元,较去年增加87.84万元,主要是因为政策性工资调整。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1851.26万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为1251.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为600万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:重大活动支出320万,主要用于政协常委会会议、政协全会、省市政协委员视察、委员提案调研、课题调研、召开面商会等支出;政协专题调研30万,主要是用于专委会调研经费;望城文史编印20万,主要是用于文史书籍编印;望城故事20万、幸福望城大家谈30万,主要是用于与电视台合作制作节目;政协云运行经费20万,主要是用于政协云运行与维护和政协委员流量费补助;街镇政协委员工作经费90万,主要用于各街镇委员的活动;区直活动组经费30万,主要是用于区直活动组活动经费;政协委员工作室经费20万,主要是用于政协委员工作室建设与维护;政协文史编印20万元,主要是用于铜官窑相关文史书籍编印。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.6万元,比2020年预算减少3.6万元,下降5.12%。主要是因为人员编制的变化。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 14 万元,其中,公务接待费? 14 万元,公务用车购置及运行费? 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费? 0? 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少(增加)? 0? 万元,2021年“三公”经费预算与2020年持平。
(三)一般性支出情况
重大活动支出320万;政协专题调研30万;望城文史编印20万;望城故事20万;幸福望城大家谈30万;政协云微信号运行经费20万;街镇政协委员工作经费90万;区直活动组经费30万;政协委员工作室经费20万;政协文史编印20万元。本年度计划与电视台合作制作两个栏目:望城故事,幸福望城大家谈,编印一本书籍。
(四)政府采购情况
2021年政协办政府采购预算总额7万元,其中,复印纸采购预算1万元;会议采购预算6万元。
(五)政府购买服务情况
2021年本单位无政府购买服务预算。
(六)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2021年只会进行日常老旧办公设备的替换。
(七)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年政协办整体支出1851.26万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报整体绩效目标的项目1个,涉及项目支出600万元,其中:政协日常事务专项600万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
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政协办2021年度部门预算表(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2021年绩效目标表