目 ? 录

第一部分：中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委组织部2019年部门预算说明

?一、部门基本概况?

1. 职能职责?

2. 机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出预算?

五、其他重要事项的情况说明?

1.? 机关运行经费?

2. “三公”经费预算

3.?一般性支出情况?

4. 政府采购情况?

5. 国有资产占用情况

6. 预算绩效管理情况?

六、名词解释?

1.机关运行经费?

2.“三公”经费

第二部分：中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委组织部部门2019年度部门预算表?

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出总表

6.一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7.一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出表

10.2019年部门经济分类预算明细表

11.2019年政府经济分类预算明细表

12.专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委组织部2019年部门预算

说 ???明

一、部门基本概况

1．职能职责

???（1）负责全区干部选拔、任用、管理和干部监督工作；

???（2）负责全区干部教育培训工作；

???（3）负责全区人才交流、引进、管理、服务工作；

???（4）负责全区各行业、各领域党组织党的建设工作；

???（5）负责审定各绩效考核单位年度绩效目标计划；开展日常绩效目标察访核验工作，牵头组织协调相关部门对各乡镇和区直部门进行年度绩效考核。

2．机构设置

区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。组织部目前设有办公室、研究室、干部科、干部教育培训科（人才科）、干部监督科、组织科（区党代表联络工作办公室）6个科室，下属区委党员教育中心（区委党员干部现代远程教育工作管理办公室）、区委干部档案信息管理中心2个参公事业单位，另有区委非公有制经济组织和新社会组织工作委员会1个挂靠机构，以及区委基层党建工作领导小组办公室、区绩效考核工作办公室2个归口管理机构。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算情况。收入主要为一般公共预算收入；支出既包括保障部机关、部属参公事业单位和挂靠单位基本运行的经费，也包括由其归口管理的基层建设扶贫及基层组织建设经费、大学生村官管理工作经费、绩效办工作经费等经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数3297.92万元，其中，一般公共预算拨款3297.92万元。收入较去年增加1344.19万元，主要是增加了村（社区）活动场所建设补助、城市基层党组织建设专项。

（二）支出预算，2019年年初预算数3297.92万元，其中，一般公共服务3269.48万元，农林水支出28.44万元。支出较去年增加1344.19万元，从经济分类看，主要是增加了工资福利支出约145.54万元，商品和服务支出约1226万元，对个人和家庭的补助减少约27.35万元。从基本支出、项目支持看，新增城市基层党组织建设专项700万元、村（社区)活动场所建设补助330万元、干部人事档案管理信息系统建设及维护经费44万、农民大学生学费补助16万，增加了党建指导员和党务工作者经费以及组织事务日常专项等，减少了基本支出及大学生村官工资及社保等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3297.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为693.96万元，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出613.16万元，商品和服务指出66万元，对个人和家庭的补助14.80万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2603.96万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

1．城市基层党组织建设专项700万元，主要用于拨付城市基层党组织建设、运转补助及示范奖励等；

2．村（社区）活动场所建设补助330万元，主要用于拨付村（社区）活动场所建设、改扩建补助；

3．大学生村官工资及社保支出28.44万元，主要用于发放大学生村官工资和购买社会保险。

4．党建指导员和党务工作者支出229.20万元，主要用于发放党建指导员补助及党务工作者工资和购买社会保险。

5．党员教育经费支出290万元，主要用于全区党员教育培训；

6．干部教育专项资金500万元，主要用于全区干部开展学习培训等工作；

7．干部人事档案管理信息系统建设及维护支出44万元，主要用于干部档案管理信息维护服务；

8．农民大学生学费补助16万元，主要用于发放入学“农民大学生培养计划”的毕业学员的学费补助；

9．组织事务日常专项466.32万元，具体包含非公经济和社会组织支出，党员教育中心配套资金，党员慰问帮扶经费，绩效考核经费，基层办、党代表联络办、人才办工作经费等。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款66万元，比2018年预算增加6万元，上升10%。

2．“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是进一步落实公务接待各项规章制度。2019年“三公经费”预算与2018年基本持平。

3．一般性支出情况?

2019年会议费预算4万元，主要用于七一表彰等重大会议。

4．政府采购情况

2019年政府采购预算总额301.68万元，其中采购物品预算数84万元，采购服务预算数217.68万元。

5．国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无公车。预计2019年无新增车辆、房屋。

6．预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年部门整体支出3297.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及专项资金6个，项目支出1992.20万元，其中：城市基层党组织建设专项523万元、村（社区）活动场所建设补助330万元、党建指导员和党务工作者经费229.2万元、党员教育经费290万元、干部教育专项资金500万元、组织事务日常经费120万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委组织部2019年度部门预算表（见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

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