目??录

????第一部分??单位概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表(见附件)

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分??名词解释

第一部分??单位概况

一、职能职责

(一)负责全区干部选拔、任用、管理和干部监督工作;

(二)负责全区干部教育培训工作;

(三)负责全区人才交流、引进、管理、服务工作;

(四)负责全区各行业、各领域党组织党的建设工作;

(五)负责审定各绩效考核单位年度绩效目标计划;开展日常绩效目标察访核验工作，牵头组织协调相关部门对各乡镇和区直部门进行年度绩效考核。

(六)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。区委组织部是区委主管党的组织工作和干部工作的职能部门。组织部目前设有办公室、研究室、干部科、干部教育培训科(人才科)、干部监督科、组织科(区党代表联络工作办公室)6个科室，下属区委党员教育中心(区委党员干部现代远程教育工作管理办公室)、区委干部档案信息管理中心2个参公事业单位，另有区委非公有制经济组织和新社会组织党工委1个挂靠机构，以及区委基层党建工作领导小组办公室、区绩效考核工作办公室2个归口管理机构。

区委组织部，编制总人数为36人。其中，机关编制30人，直属事业单位编制6人。2018年12月在职人数30人，其中机关人数为27人，直属事业单位人数为3人。

(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括区委组织部单位本级。

第二部分?? 2018年度部门决算表

(见附件)

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位本年度收入为:1443.68万元，财政拨款收入1443.05万元，其他收入0.64万元，用于单位一般行政性开支和项目开支。

单位本年度支出为:1443.04万元，其中基本支出为:664.62万元，项目支出为:778.42万元。

收入与支出较上年度均减少518.61万元，主要是因资金直接下拨至其他预算单位，未体现在决算内。

二、收入决算情况说明

单位本年度收入决算数1443.68万元，为财政拨款收入1443.04万元，占99.96%，他收入0.64万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

单位本年度支出决算数1443.04万元。

其中:基本支出为:664.62万元，占总支出的46.06%，较2017年度556.73万元增加了107.89万元。基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括工资福利支出568.64万元、商品和服务支出27.25、对个人和家庭补助68.73等日常公用经费。

其中:项目支出为:778.42万元，占总支出的54.94%，较2017年度1385.86万元减少607.44万元。其中干部教育154.24万元，党员教育和慰问帮扶132.39万元，基层党组织建设316.91万元，组织日常事务174.88万元等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入支出决算数1443.04万元，与上年相比减少518.61万元。主要原因是往来款项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

单位本年度全部支出来源为财政拨款，占比100%，与去年支出占比一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

单位本年度支出为:1443.04万元，其中本年基本支出为:664.62万元，占比46.06%，项目支出为:778.42万元，占比53.94%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

????单位本年度财政拨款支出数1443.05万元，包括一般公共服务支出1236.01万元，占85.65%，与年初预算减少658.32，其中，

????1.行政运行（组织事务）年初预算577.17万元，决算数为506.5，完成预算数的87.75%；一般行政管理事务（组织事务）年初预算583.52万元，决算数338.02万元，完成预算数的57.93%；其他组织事务支出年初预算733.64万元，决算数为301.05万元，完成年初预算的41.04%；一般公共预算中各项决算数少于预算数主要是因为部分下拨其他预算单位专项资金由财政部门直拨。

????2.社会保障和就业支出19.32万元，占1.34%，医疗卫生与计划生育支出46.6万元，占3.33%，住房保障支出42.86，占2.97%，三项均与年初预算增长100%，增长原因均为决算新增分项。

????3.农林水支出98.26万元，占6.81%，与年初预算比较增加38.86万元，主要是因为增加了对高校毕业生到基层任职补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出计664.62万元，其中人员经费637.36万元，占比95.89%;公用经费27.26万元，占比4.1%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

????2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.22万元，完成预算的2.75%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.22万元，完成预算的2.75%，与上年决算数相比减少7.05万元，减少96.97%,决算数小于年初预算数且较上年决算数减少的主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

????（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

?????2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访共接待8批次、41人次，主要是组织工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据上级和区党委政府下达的工作任务，基本完成预算绩效，年度预算绩效目标基本达成。主要工作有:一是紧扣全面从严治党主线，持续推进党的政治建设、加强干部理论武装、发挥党员示范带动;二是着力夯实基层党建基础，狠抓管党责任落实、党支部“五化”建设、城市基层党建、基层基础保障、党员教育管理，三是切实促进干部管理优化，锻造高素质专业化干部队伍、抓好干部监督管理、激励干部担当作为;四是集聚人才助推经济发展，强化干部教育培训、人才队伍建设，积极开展人才走访;五是扎实推进部门自身建设，推进“三项教育”“组工学堂”活动。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出27.26万元，比年初预算数60万元减少32.74万元，降低45.43%。主要原因是严格控制公务接待费用，节俭办公。

????(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额44.05万元，其中，采购远教设备31.35万元，采购服务支出12.7万。授予中小企业合同金额44.05万元，其中：授予小微企业合同金额44.05万元，占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31日，本部门无车辆;无单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。

第四部分??名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

??中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委组织部

???????????????????????????? 2019年10月25日