目录

第一部分??单位概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第一部分 单位概况

一、职能职责

(一)负责全区干部选拔、任用、管理和干部监督工作;

(二)负责全区干部教育培训工作;

(三)负责全区人才交流、引进、管理、服务工作;

(四)负责全区各行业、各领域党组织党的建设工作;

(五)负责审定各绩效考核单位年度绩效目标计划;开展日常绩效目标察访核验工作，牵头组织协调相关部门对各乡镇和区直部门进行年度绩效考核;

(六)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。内设办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科等7个科室，保留区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委基层党建工作领导小组办公室、区绩效考核工作办公室，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部局、区公务员局牌子，下属二级机构包括区委党员教育中心(区委党员干部现代远程教育工作管理办公室)、区委干部档案信息管理中心2个参公事业单位和高层次人才服务中心1个事业单位。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括区委组织部单位本级。

第二部分 部门决算表

?见附件1:中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委组织部2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1791.75万元。与2018年相比，增加348.07万元，增长24.11%；2019 年度支出总计1791.75万元。与2018年相比，增加348.07万元，增长24.11%。收入与支出增长的主要原因是组织事务支出增加，相应财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1791.75万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1787.36万元，占99.75%;其他收入4.38万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1791.75万元，其中:基本支出835.27万元，占46.6%;项目支出956.48万元，占53.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1787.36万元，支出1787.36万元，与2018年相比，均增加344.31万元，均增长23.9%，主要是因为一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1787.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加344.31万元，增长23.86%，主要是一般公共服务支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1787.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1586.44万元，占88.76%;社会保障和就业支出68.55万元，占3.84%;卫生健康支出42.90万元，占2.4%;农林水支出34.52万元，占1.93%;住房保障支出54.94万元，占3.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况

????2019年财政拨款支出年初预算数为3297.92万元，决算数为1787.36万元，完成年初预算数的54.2%，其中，

????1.一般公共服务组织事务中行政运行年初预算数983.97万元，决算数673.07万元，完成预算数的68.4%；

????2.一般公共服务组织事务中一般行政管理事务年初预算数1710.32万元，决算数494.07万元，完成预算数的28.89%；

????3.一般公共服务组织事务中其他组织事务年初预算数575.2万元，决算数353.38万元，完成预算数的61.43%；

????以上3项决算数小于年初预算数的主要是因为部分专项资金预算指标由财政部门直拨下拨至其他预算单位，未体现在本单位决算内。

????4.农林水支出中的对高校毕业生到基层任职补助年初预算数为28.44万元，决算数为34.52，完成年初预算121.38%，决算数大于预算数主要是到村任职补助调整。

????5.社会保障和就业支出68.55万元、卫生健康支出42.90万元、住房保障支出54.94万元，均为决算新增项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出835.27万元，其中:人员经费821.5万元，占基本支出的98.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金;公用经费13.76万元，占基本支出的1.65%，主要包括邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

????2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.25万元，完成预算的4.17%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.25万元，完成预算的4.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待，与上年相比增加0.03万元，增长13.63%,增长的主要原因是接待人次略增；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

????（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

?????2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组2个、来宾32人次，主要是党建活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附件2:中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委组织部2019年度部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.76万元，比年初预算数减少52.24万元，降低79.15%。主要是严格控制办公经费，节俭办公。

(二)一般性支出情况

本部门2019年开支会议费1.54万元，主要用于“七一”表彰会议，人数约200人，内容为七一表彰。开支培训费2.6万元，主要用于本单位干部职工培训，约400人次，内容为“组工学堂”。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额24.71万元，其中:政府采购货物支出24.71万元。主要为采购办公设备、印刷品等。授予中小企业合同金额24.71万元，其中：授予小微企业合同金额24.71万元，占政府采购支出金额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年9月1日