目 录

第一部分:白箬铺镇2019年预算说明

一、基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、预算单位构成

1、镇机关

2、镇属事业单位

三、涉及机构改革部门情况

四、收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费?

2、“三公”经费预算?

3、一般性支出情况

4、政府采购情况?

5、国有资产占用及新增资产配置情况

6、预算绩效管理情况?

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:白箬铺镇2019年度预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分:白箬铺镇2019年预算说明

一、基本概况

(一)?主要职能。

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，加强党风廉政建设，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.完成法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

(二)?机构设置及人员编制情况

1.党政机构设置

(1)党政综合办公室。主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责目标考核工作;负责日常接待、印章管理、机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作，统筹精准扶贫、河长制、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。

(2)基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责组织、机构编制、人事、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

(3)经济发展办公室:主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理;负责服务辖区企业、促进项目发展;负责邮电、通信等管理工作;负责招商引资、公共资产管理和发展工业企业、产品质量、科技科普等工作;负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理、统计等工作;指导农村专业合作社组织发展;协助做好金融、信贷、信用、工商、商业、供销、保险等与经济发展相关的其他工作。

(4)社会事务办公室(卫生健康办公室):主要负责人力资源社会保障、医疗保障、基层政权建设、民政优抚、退役军人事务、社会工作、社会救助、残疾人工作、慈善、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、计生服务等工作。

(5)自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室):主要负责市、区有关规划的落实;负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作;负责职责范围内的文明创建、个人建房、拆违控违、超限超载整治、食品安全、市场监管、市容环卫等城市管理工作。

(6)社会治安和应急管理办公室:主要负责社会治安综合治理、维护社会稳定、人民来访、治安联防、应急管理、安全生产、信访、群众等工作;协调政法综治、群防群治等工作;负责各种自然灾害应对预案的制定和执行，组织开展防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

纪检监察、人大、人民武装等机构按有关政策规定设置;群团组织按有关章程设置。

财政所主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责镇和村级财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责镇事业站所、村级(社区)财政资金的内部审计和“三资”代管等职责。

核定镇行政编制38名(其中机关行政编制32名，财政专项编制6名)。核定镇领导职数11名，其中党委书记1名、党委副书记2名(1名兼任镇长、1名协助党委书记抓党建工作)、党委委员6名(人大主席1名、纪委书记1名、组织委员1名、政协联络工作负责人兼任副镇长1名、副镇长2名)、副镇长1名、人大副主席1名。

核定机关后勤服务全额拨款事业编制2名，人员只出不进，编制出一减一。

2.根据工作职责，设下列事业单位:

(1)农业农村综合服务中心。公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制15名。主要负责农业、林业、农电、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责精准扶贫、河长制、乡村振兴、美丽乡村建设等事务性工作，负责农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

(2)政务服务中心(文化综合服务站)。公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制15名。主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的公共服务、便民服务事项;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项;加强镇政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用。负责社会保险、农村养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

(3)城镇建设事务中心:公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制15名。主要负责农村土地征收、房屋拆迁，城市房屋征收、拆迁安置和集镇改造、重点工程建设等为建设协调服务的职责;负责建筑工地施工管理和协调工作。

原设置的敬老院维持不变。

3.执法机构设置。

镇设置1个执法机构:综合行政执法队。主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

二、预算单位构成

纳入2019年白箬铺镇预算编制范围的机构包括:

1、白箬铺镇机关

2、镇属事业单位

下属事业单位为镇内设部门，收入支出归口机关管理。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革情况在“机构设置及人员编制情况”已作说明。

四、白箬铺镇收支总体情况

2019年白箬铺镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村(社区)分配的运转等专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数17397万元，较2018年年初预算数大幅增加8564万元，主要原因为预计乡村振兴及文旅项目资金收入大幅增长。其中，一般公共预算拨款10647万元，政府性基金预算拨款6750万元。

(二)支出预算，2019年年初预算数17397万元，较2018年年初预算数大幅增加9814万元，主要原因为预计乡村振兴及文旅项目资金支出大幅增长。其中，一般公共服务3087万元，公共安全500万元，教育支出50万元，科学技术支出150万元，文化体育与传媒50万元，社会保障700万元，医疗卫生与计划生育750万元，节能环保650万元，城乡社区事务6950万元，农林水事务4150万元，交通运输支出160万元，其他支出200万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入10647万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为3087万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为14310万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:环境保护支出650万元，主要用于农村生态保护等方面;城乡社区事务支出6950万元，主要用于农村环境整治、城乡社区建设等方面;农林水事务支出4150万元，主要用于农业、林业、水利、公路等，村级组织运转保障支出690万元，主要用于村干部工资、村级办公经费等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、派出所、卫生院、中心校等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1320万元，比2018年预算减少70万元，下降5%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为41万元，其中，公务接待费31万元，公务用车运行维护费10万元。厉行节约，三公经费只减不增，2019年“三公”经费预算比2018年年初预算数减少22%。

3、一般性支出情况

一般性支出总计749万元。其中办公费510万元，专用进料购置费140万元，会议费15万元，培训费13万元，其他一般性支出71万元。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额75万元，其中，办公家具采购预算5万元;办公用品采购预算15万元;电脑电器设备采购预算20万元，其他设备采购35万元。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1台，其中普通公务车辆0台，其他执法车辆1台。无单位价值50万元/100万元以上通用设备及购置预算。预计2018年新增国有资产60万元。

6、绩效管理

按照财政资金绩效管理要求，对财政专项资金管理和使用情况、项目组织管理进行绩效评价。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:白箬铺镇2019年度预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

（详见附件）