2019年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:茶亭镇部门预算
目??录
第一部分:茶亭镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、茶亭镇机关
2、归茶亭镇管理的下属事业单位
三、涉及机构改革部门情况
四、收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:茶亭镇2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2019年部门经济分类预算明细表
11、2019年政府经济分类预算明细表
第一部分:茶亭镇2019年部门预算说明
一、基本概况
1、职能职责
(1)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。
(2)承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
(3)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
(4)发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
(5)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
(6)完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
2、机构设置
茶亭镇下设党政办、党建办、社会事务办、农办、财贸办、重点办、卫计办、综治办、督查室、政务服务中心、城市管理办、爱卫办、征拆安置办等17个科室。
二、预算单位构成
纳入2019年茶亭镇预算编制范围的机构包括:
1、茶亭镇机关
2、归茶亭镇管理的下属事业单位
下属单位为乡镇内设部门,收入和支出归口机关管理。
三、涉及机构改革部门情况
2019年年初未进行机构改革。
四、收支总体情况
2019年预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向村(社区)分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数23000万元,其中,一般公共预算拨款14680万元,政府性基金预算拨款1110万元,上级补助收入7210万元。收入较去年增加500万元,主要是加大基础设施建设投入。
(二)支出预算:2019年年初预算数23000万元,其中,一般公共服务4800万元,国防支出2万元,公共安全40万元,教育990万元,科学技术70万元,文化体育与传媒80万元,社会保障和就业800万元,医疗卫生与计划生育800万元,节能环保2000万元,城乡社区5000万元,农林水7000万元,交通运输1000万元,资源勘探信息等30万元,商业服务业等90万元,住房保障120万元,灾害防治及应急管理12万元,其他支出166万元。支出较去年增加500万元,主要是基础设施建设投入加大。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入15790万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为3400万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为12390万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中一般公共服务支出1400万元,用于人大、政协、群团组织、宣传统战、信访、市场监管等事务支出;农林水及交通运输支出6240万元,用于农业、水利、林业、村(社区)转移支付,一事一议项目、交通运输等支出;城乡社区管理事务支出2000万元,用于土地开发、征拆、小城镇基础设施建设等支出;节能环保支出1010万元,用于污染防治、节能环保、农村环境保护、能源节约利用等支出;社会保障与就业支出700万元,用于自然灾害救助、民政慰问、老年福利,残疾人事业、敬老院建设工程等支出;国防及公共安全支出54万元,用于全镇的武装国防、综治维稳、禁毒管理、普法宣传、民兵建设与管理、应急管理等;科教文卫900万元,用于全镇科教文卫宣传、学前教育、中小学建设、计划生育事务、卫生院投入等支出;住房保障120万元,用于保障性安居工程等支出;其他支出286万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级、财政所等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款840万元,比2018年预算减少537.23万元,下降39%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为33.0万元,其中,公务接待费22万元,公务用车购置及运行费11万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.6万元,主要是压缩公务接待支出。
3、一般性支出情况
一般性支出总计638.3万元。其中办公费228万元、印刷费117万元、咨询费26.6万元、电费25万元、差旅费3万元、维修(护)费15万元、租赁费20万元、会议费1.2万元,培训费4.5万元、公务接待费22万元、劳务费145万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费11万元。
会议方面:“七一”庆祝表彰大会,参加人员150人,资料、奖牌制作、奖励等约1.2万元。
培训方面:党员冬春培训1次,参加人员约2100人,授课费、资料等约4.5万元。
2019年不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事。
4、政府采购情况
2019年政府采购预算总额200万元,其中,办公电器、设备类采购预算100万元;办公家具类采购预算50万元;其他货物类采购预算50万元。
5、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位有使用权的公车数量为2辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);无单位价值100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年,单位不购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:茶亭镇2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2019年部门经济分类预算明细表
11、2019年政府经济分类预算明细表
(具体内容见附件)
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???????????????????????????????????????????????????????2019年1月10日