2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:茶亭镇部门预算

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：茶亭镇发布时间：2020-01-08 字体大小：

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第一部分:茶亭镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、茶亭镇机关

2、归茶亭镇管理的下属事业单位

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:茶亭镇2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

第一部分:茶亭镇2020年预算公开说明

一、茶亭镇基本概况

1、职能职责

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召。????

(2)加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战路,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。????

(3)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。????

(4)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境,推进镇、村(社区)两级政务服务平台标准化建设,落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。????

(5)完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

2、机构设置

茶亭镇设6个党政机构:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、社会治安和应急管理办公室;设3个公益一类事业单位:农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、村镇建设事务中心;另设纪检监察室、财政所。

二、预算单位构成

纳入2020年茶亭镇预算编制范围的机构包括:

1、茶亭镇机关

2、归茶亭镇管理的下属事业单位

下属单位为乡镇内设部门,收入和支出归口机关管理。

三、涉及机构改革部门情况

茶亭镇原设党政办、党建办、社会事务办、农办、财贸办、重点办、卫计办、综治办、督查室、政务服务中心、城市管理办、爱卫办、征拆安置办等17个科室,2019年5月经机构改革,撤销原机构设置,新设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、社会治安和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、村镇建设事务中心、纪检监察室、财政所等11个办公室(中心),仍为乡镇内设部门,收入和支出归口机关管理。

四、收支总体情况

2020年茶亭镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向村(社区)分配的基本运转保障、交通、水利、地质灾害等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数25002.5万元,其中,一般公共预算拨款16564.5万元,政府性基金预算拨款1117万元,上级补助收入7321万元。收入较去年增加2002.5万元,主要是新增花海等项目建设及加大基础设施建设投入。

(二)支出预算:2020年年初预算数25002.5万元,其中,一般公共服务5098.2万元,国防支出2万元,公共安全36.6万元,教育1018万元,科学技术75.62万元,文化体育与传媒81.5万元,社会保障和就业867.1万元,医疗卫生与计划生育818.4万元,节能环保2137.71万元,城乡社区5809.85万元,农林水7432.2万元,交通运输1095.2万元,资源勘探信息等47.82万元,商业服务业等92万元,住房保障155.7万元,灾害防治及应急管理12万元,其他支出222.6万元。支出较去年增加2002.5万元,主要是人员工资调增、新增项目建设及基础设施建设投入加大。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入16564.5万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为3527.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为13037.33万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中一般公共服务支出1571.03万元,用于人大、政协、群团组织、宣传统战、信访、市场监管等事务支出;农林水及交通运输支出6521.4万元,用于农业、水利、林业、村(社区)转移支付,一事一议项目、交通运输等支出;城乡社区管理事务支出1936.45万元,用于土地开发、征拆、公共设施建设等支出;节能环保支出1137.71万元,用于污染防治、节能环保、农村环境保护、能源节约利用等支出;社会保障与就业支出852.1万元,用于自然灾害救助、民政慰问、老年福利,残疾人事业、敬老院建设工程等支出;国防及公共安全支出50.6万元,用于全镇的武装国防、综治维稳、禁毒管理、普法宣传、民兵建设与管理、应急管理等;科教文卫672.52万元,用于全镇科教文卫宣传、学前教育、中小学建设、计划生育事务、卫生院投入等支出;住房保障155.7万元,用于保障性安居工程等支出;其他支出139.86万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级、财政所等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款835.89万元,比2019年预算减少4.11万元,下降0.5%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为33万元,其中,公务接待费22万元,公务用车购置及运行费11万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费持平。

3、一般性支出情况

一般性支出总计835.89万元。其中办公费228万元、印刷费117.39万元、咨询费26.6万元、电费25万元、差旅费3万元、维修(护)费15万元、租赁费20万元、会议费1.2万元,培训费4.5万元、公务接待费22万元、劳务费145万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费11万元。

会议方面:“七一”庆祝表彰大会,参加人员150人,资料、奖牌制作、奖励等约1.2万元。

培训方面:党员冬春培训1次,参加人员约2100人,授课费、资料等约4.5万元。

2020年不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额80万元,其中办公设备采购预算25万元;办公用品采购20万元;计算机设备维修和保养服务预算8万元;办公设备维修和保养服务(含机关小型水电维护)预算16万;机动车加油服务预算2万元;机动车维修保养和保险服务预算9万元。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本单位有使用权的公车数量为2辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年,单位不购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:茶亭镇2020年度预算表