2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处部门预算

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：大泽湖街道发布时间：2024-01-30 字体大小：

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分?2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办主要负责党政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责老干、关工委等工作。

2、基层党建办主要负责基层党建、宣传思想、意识形态工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、机关干部队伍建设、统战及机关党务工作。

3、经济发展办主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导管理；负责招商引资、政府采购、工信、统计、协助做好金融、信贷、工商、保险等与经济发展相关的工作；负责减负、集体资产管理等工作。

4、自然资源和生态环境办主要负责市、区有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等；负责职责范围内的文明创建、拆控违、个人建房、市容环卫等城市管理工作；统筹综合执法工作。

5、公共服务办主要负责人力资源和社会保障、医疗保障、基层政权建设、民政优抚、退役军人事务、文体旅游、卫生健康等工作；负责食品安全、市场监管等工作。

6、公共安全办主要负责社会治安综合治理、人民来访、治安联防、应急管理、安全生产、信访、群防群治等工作，维护社会稳定；负责各种自然灾害预案的制定和执行；组织开展防汛抗旱、森林防火、减灾等工作。

7、纪工委主要负责协助街道党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员干部履行职责和行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，进行问责或提出责任追究的建议等工作。

8、农业农村综合服务中心主要负责农业、林业、水利、畜牧兽医等基层农技推广，病虫害防治、动物防疫、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责河长制、乡村振兴、农村土地承包及集体资产管理等工作。

9、政务服务中心主要负责优化营商环境协调，办理与群众、企业相关政务服务事项；负责政务服务中心窗口服务性工作等。

10、城镇建设事务中心主要负责农村土地征收、房屋拆迁、拆迁安置和重点工程建设等为建设协调服务的职责；负责重建地管理、失地少地农民生活补助、拆迁安置遗留问题解决及物业等相关工作。

（二）机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处内设部门10个包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、自然资源与生态环境办、公共服务办、公共安全办、纪工委、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设服务中心。本部门共有编制人数65人，实有人数85人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作任务和事业发展目标所需的项目经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算13,663.13万元，其中，一般公共预算拨款4,703.13万元，政府性基金预算拨款387万元，财政专户管理资金收入8,573万元。收入较去年增加2,334.59万元，主要是财政拨款有所增加，财政专户管理资金中城乡社区支出及铁路安全整治专项支出增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算13,663.13万元。一般公共服务支出4,919.04万元，公共安全支出350万元，教育支出135万元，文化旅游体育与传媒支出70万元，社会保障和就业支出537.59万元，卫生健康支出196.5万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出6,201.28万元，农林水支出398万元，交通运输支出268万元，资源勘探工业信息等支出32.5万元，商业服务业等支出30万元，住房保障支出288.22万元，灾害防治及应急管理支出158万元，其他支出69万元。支出较去年增加2,334.59万元，主要是拆控违、城市管理、项目建设及铁路安全整治等投入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,703.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2,013.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,934.47万元，公用经费79.5万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,689.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务375.42万元，主要用于机关运转及基层党建、纪检监察、文明创建、工会、妇联、群团等机关日常事务专项支出等方面；一般行政管理事务7万元，主要用于星级统计站点创建等方面；其他财政事务支出80万元，主要用于财源建设高质量发展考核奖励等方面；其他组织事务支出33.3万元，主要用于基层党建等方面；专项业务10万元，主要用于社区治安巡防等方面；一般行政管理事务7万元，主要用于事故维稳工作等方面；其他普通教育支出5万元，主要用于社区教育投入等方面；文化活动3万元，主要用于社区文明创建主题活动等方面；群众文化14万元，主要用于标准社区文化中心建设和公共文化体育服务等方面；其他文化和旅游支出3万元，主要用于文化场所免费开放等方面；其他城市生活救助40万元，主要用于春节慰问等方面；拥军优属11.64万元，主要用于退役军人及优抚对象慰问等方面；其他退役军人事务管理支出3万元，主要用于退役军人服务站保障体系建设等方面；其他社会保障和就业支出1.02万元，主要用于其他社会事务支出等方面；其他公共卫生支出5万元，主要用于社区医疗保障等方面；能源节约利用10万元，主要用于节能环保等方面；其他城乡社区管理事务支出1,383.28万元，主要用于城市管理、城管执法、城乡环卫、拆控违及项目建设等方面；对高校毕业生到基层任职补助26万元，主要用于大学生村官工资补助等方面；其他农业农村支出21万元，主要用于美丽村庄建设和老兽医及村防检人员经纲等方面；森林资源管理2万元，主要用于护林员工资等方面；防汛20万元，主要用于防汛支出等方面；农村基础设施建设5万元，主要用于农村基础设施建设等方面；对村民委员会和村党支部的补助230万元，主要用于村（社区）干部工资福利及村级运转等方面；铁路安全253万元，主要用于铁路安全整治工作等方面；产业发展7.5万元，主要用于工业经济运行等方面；其他支持中小企业发展和管理支出5万元，主要用于新增规上服务业奖励等方面；地质灾害防治108万元，主要用于废旧市场边坡处险工程建设等方面；其他灾害防治及应急管理支出20万元，主要用于应对低温雨雪冰冻灾害防御等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费79.5万元，比上年预算增加7.5万元，比上年预算上升10.42%，主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费26万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.5万元，主要是街道本着厉行节约的原则，三公经费逐年减少。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算5万元，拟开展村（社区）党员培训、党员廉政培训等，人数830人，培训内容为党员冬春训、机关干部能力提升等；拟举办村（社区）篮球赛等，预算10万元，内容为篮球、羽毛球赛等。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额899万元，其中，货物类采购预算144万元；工程类采购预算700万元；服务类采购预算55万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处整体支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2024年部门预算表（详见附件表格）